Вопрос по НДС

[HFShak]

Сообщение от Б_С_К

В книгу покупок вы заносите сч. ф-ру от поставщика НДС = 3050,85
Продаете оборудование за 20 000 и заносите сч. ф-ру в книгу продаж НДС = 3050,85
т.е. в результате НДС к уплате у Вас будет = 0
И финансовым результатом будет - убыток


У налога на прибыль другая налогооблагаемая база

Так теперь вроде понятно!, правда не ясно почему от 20`000 НДС = 3050,85 (это получается 15,25%)?
А теперь если ООО сделает наценку на оборудование с 20`000 до 22`000 то:
В книгу покупок мы заносим сч. ф-ру от поставщика НДС = 3050,85 руб.
Продаем оборудование за 22`000 и заносим сч. ф-ру в книгу продаж НДС = 3355 руб.
В итоге НДС возрос на разницу в (3355 - 3050,85) = 304,15 руб. Так?
А прибыль будет ( 22`000 - 3`355 ) - ( 20`000 - 3`050,85 ) = 1`695,85 руб. и с этой суммы будет браться налог на прибыль? Я все правельно понял?

[Spa]

Сообщение от HFShak

правда не ясно почему от 20`000 НДС = 3050,85 (это получается 15,25%)?

HFShak 20 000 руб. у Вас с НДС 18%, следовательно 20 000/1,18=16 949,15 руб. стоимость товара без НДС

находим НДС 16 949,15*18%=3 050,85 руб. НДС 18%

16 949,15+3 050,85=20 000

Сообщение от HFShak

А теперь если ООО сделает наценку на оборудование с 20`000 до 22`000 то:
В книгу покупок мы заносим сч. ф-ру от поставщика НДС = 3050,85 руб.
Продаем оборудование за 22`000 и заносим сч. ф-ру в книгу продаж НДС = 3355 руб.
В итоге НДС возрос на разницу в (3355 - 3050,85) = 304,15 руб. Так?

Правильнее будет начисленный НДС к уплате 3 355,93-3 050,85=305,08 руб. (но это без учета НДС с авансов полученных и авансов выданных)

Сообщение от HFShak

А прибыль будет ( 22`000 - 3`355 ) - ( 20`000 - 3`050,85 ) = 1`695,85 руб. и с этой суммы будет браться налог на прибыль? Я все правильно понял?

Точнее (22 000 - 3 355,93) - (20 000 - 3 050,85) = 1 694,92 руб. (но это если у Вас больше ни будет никаких других расходов, а они будут)