Отчет о прибылях и убытках как заполнить?

[Валерия]

Мы применяем 18 ПБУ. У меня не схщдитя ф2 с моей обороткой. Прошу помощи. сама разобраться не могу. У меня не соблюдается следующая формула:
Корректировка бу-=хгалтерской прибыли
строка 140 (счет 99.01.1) = Стр 050 + стр 060 - стр 070 +стр 080-стр 090- стр 100 - сошлось с данными 1с

строка 141 = Разница между дебитовыми и кредитовыми оборотами по счету 09 - не сходится с данными 1с!!! Должно ли выполнятся такое равенство Дт сч 09 - Кт сч 09 = Кт сч 99.02 ??? У меня эти данные не совпадают!!! Если поставить в стр 141 сумму с Кта сч 99.02 - тогда финансовый резкльтат совпадает с данными 1с!!! Но Кт сч 99.02 не равен Дтсч 09- Кт сч 09!!!! Значит что-то программа не закрывает!!!?!??

строка 142 = Разница между кредитовыми и дебитовыми оборотами счета 77. Если в a 2 не ставлю эту разницу, то фин результат показывает как в 1с!!! Не могу понять в чем дело???

строка 150 - ставлю ноль. У нас убыток по нал учету. И по бух тоже. Здесь вопросов нет.

строка 151 - сумма переплаты или недоплаты по налогу на прибыль в прошлы=х периодах - ставлю ноль. Здесь вопросов нет.

строка 190 -(счет 99 свернутое сальдо???) = стр 140 +- стр 141 +- стр 142 - стр 150 - сходится со счет 99.02 (свернутое сальдо) - это правильно?

стр 200 = свернутое сальдо счета 99.02.3 = Строка 140 прибыль до налогообложения * 20% = стр 141 Дт 99.02 свернутое сальдо + стр 200 Свернутое сальдо сч 99.02.3
Т.е Свернутое сальдо счета 99.02 не равняется Дтсч 09- Кт сч09 !!!!. Я не знаю или в 1с добиваться этого равенства искать ошибки или ????
В 09 счет добавляются проводки Дт 68.04.01 Кт 68.04.2 - я не могу найти с чего идет начисление по этим проводкам
Дт 68,04,2 Кт 68.04.1 - 631.08 сторно Региональный бюджет
Дт 68,04,2 Кт 68.04.1 - 90,15 сторно Федеральный бюджет
Эти проводки появляются при закрытии месяца Расчеты по налогу на прибылт 18 ПБУ.
На счете 68.04.1. висит сумма переплаты в бюджет налога на прибыль.
Яне могу понять что имеено меняет этот счет 68.04.1? Причем проводки идут каждый месяц (разные суммы) при закрытии месяца. Как мне найти откуда идет это начисление?

Или программа 1с не корректно закрывает периоды
Или я "понимаю" не правильно.

Разницу в ставка-=х по налогу на прибыль (24%-20% ) списала на 84 счет. Т.к. на 01.01.2009г Дебитовое сальдо счета 09 "Отложенные налоговые активы" у нас было больше, кредитового сальдо счета 77 "Отложенные налоговые активы" - то в проводку
01.01.2009г Дт 84 Кт 09 7 521,13 руб
Вопрос: В какой строке ф 2 эта отражается сумма переоценки (7 251,13 руб).

Вся беда в том что я не могу разобрать как должны закрываться счета 09, 77, 68, 99 и что должно попадать в форму 2?
Буду рада любой подсказке.