Не принятый к зачету НДС

[Youlia]

Сообщение от Машулик

Как это оформить бухгалтерской справкой Д68К76?

Никаких дополнительных проводок в учете не требуется. Просто будущие суммы НДС к уплате будут погашаться за счет имеющегося дебетового остатка на 68-м.

Сообщение от Машулик

за 4ый квартал вылез малениький ндс в размере 8000руб к уплате, что, из него надо будет 70тыс вытащить?

Да, можете его не платить.

Сообщение от Машулик

как правильно оформить все чтобы декларацию подать о нуле ндс к уплате?

В декаларции у Вас в любом случае должен отразиться НДС к уплате, просто Вы его платить не будете. Переплаты в декларациях не отражаются.