Книга учета доходов и расходов

[Вес`на]

Сообщение от Elp

поставщик выставил нам договор-счет на оплату, я его оформляю как услуги сторонних организаций

с какой радости то? Его просто оплачиваете Д60 К51, накладную на материалы приходуете Д10 К60, списываете в производство Д20 К10

[Elp]

Убрала документ услуги сторонних организаций по этому счету, но расход то всё равно не попадает в принимаемые, хотя всё остальное сделано так, как Вы написали((

[Вес`на]

Elp, вы как в константах поставили учитывать материалы? И что у вас за прога?

[Elp]

1С УСН
порядок признания материальных расходов-по оплате поставщику

[Вес`на]

а оплата идет в привязке к счету? Проверьте связку оплата-оприходование

[Аланда]

Сообщение от Elp

оформляю как услуги сторонних организаций

Сообщение от Elp

там поставка материалов

Поставка материалов НЕ является услугой,при проведении банковской выписки в субконто 3 нужно выбрать "оплата товаров ,материалов".Материалы в справочнике номенклатуры должны иметь тип Материалы,тогда после оприходования( если оплата была раньше) расход попадет в Книгу.

[Elp]

Вес`на, я сейчас все документы,связанные с этими мат-ми снова перепровела, и вот что у меня вышло: в КДиР суммы стоят-расходов всего 15000,расходы принимаемые-поступление МПЗ 15000,ниже строкой-материалы преданы в производство 15000 с минусом, итого принимаемые расходы 0.

[Elp]

Сообщение от Аланда

при проведении банковской выписки в субконто 3 нужно выбрать "оплата товаров ,материалов".Материалы в справочнике номенклатуры должны иметь тип Материалы

всё так и есть

[Elp]

Сообщение от Аланда

Поставка материалов НЕ является услугой

я уже поняла

[Вес`на]

Сообщение от Elp

ниже строкой-материалы преданы в производство 15000 с минусом

прелесть какая......я с таким не сталкивалась.....может Аланда, знает ?

[Вес`на]

Elp, у вас деятельность производство?

[Elp]

Сообщение от Вес`на

у вас деятельность производство?

нет, мы услуги оказываем

[Elp]

Аланда, плиззз!

[Вес`на]

Сообщение от Elp

мы услуги оказываем

материалы почему на 20 кидаете, вы из них что изготавливаете?

[Аланда]

Сообщение от Elp

материалы преданы в производство 15000 с минусом,

Сообщение от Вес`на

может Аланда, знает

Первый раз о таком читаю,да и сама ни разу не встречалась.

[Elp]

Сообщение от Вес`на

материалы почему на 20 кидаете, вы из них что изготавливаете?

наша компания-интернет провайдер,эти материалы-это комплект оборудования,на котором производится интернет. не знаю,как это лучше объяснить,но как то так))) в общем,для нас всё оборудование,с помощью которого мы проводим интернет,является материалами))

[Вес`на]

непонятно почему сторнируется расход... нигде галочку не поставили "учитывать как непринимаемые" ?

[Elp]

Сообщение от Вес`на

нигде галочку не поставили "учитывать как непринимаемые" ?

ага,нашла! в документе перемещение МПЗ в строке "для целей налогообложения" стояло "расходы не принимаются",но она цвета была "не активного", я её не нажимала, так само означально,видимо,встало. а оказалось, что можно менять, только там не из списка выбирается,а просто переключается.

[Elp]

С материалами,слава Богу,разобрались! Ещё с услугами помогите немного,пожалуйста. Нам поставщик в начале месяца выставляет счет на общую сумму, мы его сразу оплачиваем. Потом,в течении месяца выставляет две сч/фактуры(обычно за месяц бывает перерасчет),в итоге сумма оплаченная по счету всегда меньше суммы по сч/фактурам. Как мне правильнее будет учитывать эти документы, чтобы выставлено/оплачено привязывалось? Получается,что выставляется три разных документа, а оплата только по одному, да ещё и сумма не сходится.

[Вес`на]

одна сч/ф на аванс наверно ? В программе её проводить не нужно, проводите ту, что на реально оказанные услуги. Привязывайте все оплаты к договору. Тогда у вас при проведении акта обоказании услуг учтется вся сумма аванса, т.к. он меньше. А вы потом доплату делаете или нет? В принципе она по дате оплаты тоже войдет в расходы