налог на прибыль

[glad]

Проверьте начисление налога на прибыль. Налог на прибыль за год должен быть в итоге равен сумме 33344руб. Это значит, что проводки в сумме равны 33344руб, Д-т 99 К-т 68/4.
Далее, проверьте учли-ли вы в выручке НДС? Т.е., доходы в декларации по прибыли указываются за минусом начисленного НДС с выручки. Т.е.: сумма Д-т62 К-т 90 минус сумма Д-т 90/3 К-т 68/2 - это и есть доход в декларации по прибыли.