Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.04.2010, 15:56 | #21 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль
Аланда! У меня получается правда убыток, но я думала что я делаю что то не правильно. Деклрацию с убытком мне тоже сдавать?
На счет второй цитаты я непоняла к чему она относится "И не делается до декларации налога на прибыль"? |
26.04.2010, 15:56 | #22 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: налог на прибыль
да, пропустила, з/пл и налоги у вас пойдет в косвенные, соответ как и писала Аланда у вас убыток
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.04.2010, 15:59 | #23 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: налог на прибыль
Отчет о прибылях и убытках делается после того как рассчитан и начислен налог на прибыль.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.04.2010, 16:01 | #24 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: налог на прибыль
Необходимость подачи деклараций не зависит от наличия или отсутствия прибыли.Сдавайте,как получилось.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
26.04.2010, 16:21 | #27 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: налог на прибыль
Цитата:
А вообще,если не применяете ПБУ18/02,тогда налог на прибыль можно начислить операцией /бухгалтерской справкой 99-68.4.1.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
26.04.2010, 16:22 | #28 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: налог на прибыль
у меня программа поставила в строку 200
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.04.2010, 16:23 | #29 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: налог на прибыль
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.04.2010, 16:31 | #31 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: налог на прибыль
Дженифер, какое начсиление с НДС?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.04.2010, 16:35 | #32 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: налог на прибыль
Если вы малое предприятие,можете ее убрать,думаю вам не стоит пока работать с ПБУ18.ИМХО
Не поняла! Если вы про то,сколько НДС нужно заплатить в бюджет,то для этого существует счет 68.2 и Книги продаж и покупок.в общем случае :сумма НДС по книге продаж- в бюджет ,сумма НДС по книге покупок- к вычету,разница между ними- к уплате в бюджет за налоговый период.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
26.04.2010, 17:15 | #35 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: налог на прибыль
Дженифер, а сколько у вас НДС в книге продаж и в книге покупок получился?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
26.04.2010, 17:41 | #36 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль
НДС декларацию я уже сдала! были авансы, заполняла книги продаж и покупок. Я с вами на эту тему по поводу книг и сч/ф авансовых уже общалась совсем недавно-вы мне очень помогли. Все вроде сошлось. Никаких же бухгалтерских справок делать не надо?
|
26.04.2010, 17:46 | #37 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: налог на прибыль
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
03.05.2010, 10:20 | #38 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
|
Re: налог на прибыль
Аландочка! У меня получилась разница между БУ и НУ-что это значит и ее не должно же быть? Декларация сформировалась по налогу на прибыль в 1С- вот только не включились материалы 30271руб. и банковское обслуживание, почему?
|
03.05.2010, 12:41 | #39 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: налог на прибыль
Могу только предположить,что в выписке из банка при списании банковского обслуживания не заполнено субконто 1-банковское обслуживание,если конечно вы списывали его на 91.2 счет ,а в справочнике прочих расходов банковские услуги отнесены к внереализационным расходам. По поводу материалов ничего не могу сказать определённого,нужно найти ,какое списание материалов не сформировало проводку по налоговому учету.Может быть ,тоже не заполнены все реквизиты документа.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|