Налог на прибыль в оборотной не сходится с Отчетом о прибылях и убытках

[MarinaM]

Учет ведется вручную, предприятие малое!
Это осталось от прошлого бухгалтера, сама не понимаю как тут что велось
Имеются ведомости по 90,91 и 99 счетам
у предприятия на декабрь 2009 была прибыль 8 856 000 руб. (на 99)
получился финансовый результат с 90 на 99 = 3 836 505 руб
с 91 на 99 165 552,4 (убыток)
Налог на прибыль считался вот так: 8 856 000+3 836 505-165 552,4 - 7500 (Это пеня за несвоевременное перечисление налога на прибыль, хотя он не должна же учитываться) * 20% = 2 503 891 руб
И вот теперь при составлении формы 2 налог получается 734 190,6 руб.
тем более куда в форме 2 должно идти сальдо по 99 на начало декабря?

Спасибо большое вам за то что помогаете

[Veselenochka]

Сообщение от MarinaM

.
тем более куда в форме 2 должно идти сальдо по 99 на начало декабря?

на какое начало декабря? вы за какой период отчетность составляете?