ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ В 1С8 ПОСТАВЩИКУ

[Бухг@тер]

ЕСТЬ ВОПРОС! НАША ФИРМА ПРИОБРЕЛА 2 КРЕСЛА в мебельной фирме, одно из них оказалось бракованное, его вернули, как в программе 1с8 произвести возврат материала. При приеме его были сделаны след проводки 10.09-60
НДС 19.03-60
Списание требованием накладной 26-10.09. я так понимаю из производства его надо вернуть, можно просто убрав эту строку из требования накладной, так как все это произошло в течении пары тройки дней, а вот ддальше моей пардон, фантазии не хватает))

[Brainev]

Вы гляньте документы, которые вводятся на основании "Поступление товаров и услуг", один из них будет "Возврат товаров поставщику".

[Бухг@тер]

это я понимаю, этот документ я заполнила, а вот вкладка счета учета, ставлю по претензиям 76/02, статья доходов и расходов Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров счета учета Д бу 91,01, расходов бу 91,02, доходов НУ 91,01,7, расходов НУ 91,02.7, а что ставить в счет учета расчетов????

[Brainev]

Вопросы то по точнее задавать нужно, а то моей фантазии тоже не хватает Если вы про счета на закладке "Счет учета", то также как и в поступлении 60 счет.

[Бухг@тер]

нет она не проводит документ пишет: Бух. учет. Строка :1
Не списано 1 шт товара CL8-035 black Кресло руководителя, сетка черная ткань, счет учета 08.04
Нал. учет. Строка :1
Не списано 1 шт товара CL8-035 black Кресло руководителя, сетка черная ткань, счет учета 08.04

[Brainev]

Это счета в табличной части, у вас судя по тексту сообщения указаны 08.04, а в первом сообщении сказано, что вы принимали кресла на 10.09. Попробуйте изменить.

[Бухг@тер]

Спасибо,а счф надо выписывать?????

[Brainev]

Вы знаете, я признаться не бухгалтер, а внедренец. Мои знания предметной области на уровне среднего бухгалтера . Так что это лучше спросить у ваших коллег.

[Бухг@тер]

)) кроме вас на мой зов о помощи никто внимание не обратил, поэтому, пардон, спросить не у кого.....все молчат как партизаны.....

[B1onde]

Бухг@тер, счёт-фактуру выписывайте

[Brainev]

Это больше ветка вопросов по проблемам с ПО, а ваша текущая проблема уже лежит больше в плоскости просто бухгалтерского учета. Но я думаю все равно кто то откликнется, просто еще достаточно рано в некоторых регионах

[Бухг@тер]

спасибо Вам большоЕ))) умный вы человечек) я вам очень признательна)

[Бухг@тер]

а вот еще вопрос, мы это кресло им отдали, а они взамен новое, какие проводки ставить в поступлении материалов? потому как на 76/02 теперь болтается долг.... можно ли его перекрыть поступлением нового кресла, если да, то каким документом и проводками??

[Бухг@тер]

поставить в поступлении 76/02 в счетах расчетов, дабы он закрылся????

[Б_С_К]

Сообщение от Бухг@тер

а что ставить в счет учета расчетов????

ставится счет расчетов с вашим поставщиком обычно это 60.1

Сообщение от Бухг@тер

все это произошло в течении пары тройки дней

Если это всё было в одном отчетном периоде, не легче договорится с поставщиками просто о замене докоментов чтобы не заморачиваться с возвратами и взаимозачетом?

[Бухг@тер]

если ставлю 60, 76 не закрыт.... не проще..... там фирма такая превереда.... да и в принципе это же не сложно.... как я теперь понимаю и это единичный случай....

[Б_С_К]

Сообщение от Бухг@тер

если ставлю 60, 76 не закрыт

так 76 у Вас закроется только когда Вам деньги вернут или другой товар.

[Brainev]

Сообщение от Б_С_К

поставить в поступлении 76/02 в счетах расчетов, дабы он закрылся????

Если сумма возвращенного кресла совпадает с суммой полученного нового кресла, то наверное можно, если нет, тогда можно новое кресло оприходовать классическим вариантов через 60.01, а потом попробовать произвести "взаимозачет" документом "Корректировка долга".

[Бухг@тер]

не не так.... они нам этот стул заменили, брак забрали, а новый выдали, получается я по накладной на возврат делаю проводки 76/02-10/09, 76/02-68,02, а новый принимаю на 76 и он закрывается? или не так?))

[Brainev]

Можете в суммах показать проводки документа возврат поставщику?