Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
29.07.2010, 10:41
|
#2 | |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 1,089
Спасибо: 0
 |
Re: Взаимозачеты
Цитата:
|
|
|
|
|
29.07.2010, 11:36
|
#3 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачеты
Цитата:
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
29.07.2010, 12:03
|
#4 |
|
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 998
Спасибо: 6
|
Re: Взаимозачеты
Насколько я понял, существует договор аренды, в котором прописана сумма ежемесячной арендной платы = 3204,10 .
Вопрос: на каком основании вам выставили фактуру на сумму 11795, как вы будете учитывать НДС и как отразите эту сумму в бухучете? Какие, еще документы вам передал арендодатель, что написано в счете-фактуре и в допсоглашении к Договору аренды?
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 Последний раз редактировалось Tax_ist; 29.07.2010 в 12:06. |
|
|
|
|
29.07.2010, 12:32
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачеты
Был с начало договор что они должны 141540 в год ежемесячная оплата 11795.потом было доп соглашение.что 8590,90 учитывается в счет аренды . а 3204,10 перечисляется на р/сч. поэтому они и выставляет с/фак.на 11795.
|
|
|
|
|
29.07.2010, 12:19
|
#6 | |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 1,089
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачеты
Цитата:
Дт26 Кт60 - 3200 начислена ар.плата Дт76 Кт60 - 8600 отражена возмещаемая разница (11800-3200) Дт60 Кт51 - 3200 оплата Дт60 Кт76 - зачет разницы Все красиво закрывается. Может кто что умнее посоветует?! Не берусь судить о правильности проводок. |
|
|
|
|
 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Комбинированный вид
