Разница между выручкой в декларациях по прибыли и НДС

[Молния (2)]

Сообщение от Стараюсь

Здравствуйте!
У нас возникла разница между выручкой в декларациях по прибыли и НДС - из-за проведения возврата поставщику (был выставлен счет-фактура). Сумма возврата вошла в базу для исчисления НДС (по реализации) - это неправильно? В какую строку декларации НДС должен попасть возврат поставщику, чтобы не расходилась база по прибыли?

Я встретила письмо Минфина от 07.03.2007 №03-07-15/29, где сказано, что в случае обратной реализации сумма возврата может включаться в базу для налогообложения НДС.
Но нигде не встретила рекомендаций - а что же с базой по прибыли???

Здравствуйте! У меня была такая же проблема, я сдала декларацию за 1 квартал также как и Вы. Занесла сумму возврата в выручку, потом мне позвонили с налоговой и просили переделать декларацию, надо было сумму возврата занести в стоку 090 "суммы подлежащие восстановлению" и тогда у Вас получиться в строке "Выручка" Ваша реальная выручка, а остальное если возврат то в 090 строку... И я сдала уточненную декларацию и все встала на свои места....