Услуги связи УСН 6% порядок списания

[ЮлияМКГ]

Здравствуйте!Не могли бы вы помочь разобраться и мне..У нас УСН доходы минус расходы 15%.В июне было оплачено транспортной компании за транспортную перевозку 80000,услуги были проведены только на 64400,оставшаяся сумма прошла в июле.В книге доходов и расходов за 1 полугодие отразилось:Всего расходов 80000,расходы учитываемые-64400.После того как я провела закрытие месяца,появилась строчка:Признаны транспортно-заготовительные расходы.-64400. Т.е.сумма 64400 задвоилась.Скажите пожалуйста,в графе Итого за полугодие отразилась неверная сумма? И как возможно исправить это,что нужно сделать,чтобы в книге не отражалась дважды эта сумма?Спасибо.