Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Кирюх@]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Во 2 квартале 2011 г. организация показала экспорт в декларации по прибыли. В декларации по НДС экспорт отражен не был. Теперь из налоговой пришло сообщение с требованием представить пояснения о расхождении суммы выручки в декларациях по НДС и прибыли. С чего лучше начать? Писать письмо и прикладывать подтверждающие документы по экспорту? Будут ли за это штрафы?

[sous]

Сообщение от Кирюх@

С чего лучше начать?

сдать уточненку и сразу письмо, в ответ на сообщение налоговой
потом ждать требования о предоставлении документов по экспорту

[Кирюх@]

Спасибо. Т.к. я первый раз сталкиваюсь с экспортом, помогите, пожалуйста, советом, какой раздел НДС заполнять в таком случае 4 или 6?

[sous]

Сообщение от Кирюх@

случае 4

вот этот,,,

[Б_С_К]

Сообщение от Кирюх@

Во 2 квартале 2011 г. организация показала экспорт в декларации по прибыли. В декларации по НДС экспорт отражен не был.

А документы Вы собрали на подтверждение? Если не собрали в срок ту нужно начислить НДС с этой реализации и сдать уточнёнки а после сбора можно будет подтвердить

[Наталия о-л]

Помогите пожалуйста разобраться! Экспортная отгрузка была произведена 13.03.12, документы собраны в августе, а 180 дней приходится на 09.09.12. Как подтвердиться??? Отнести документы без декларации?

[Б_С_К]

Сообщение от Наталия о-л

Отнести документы без декларации?

Нет конечно. Вы их собрали, в срок уложились - это главное. На каждом этом документе есть число это подтверждающее. Так что спокойно ждите до сдачи декларации

[Аритуфилька]

Доброй ночи!

Подскажите пожалуйста факт экспорта это что
- факт продажи иностранному покупателю ( не резиденту)
- факт пересечения нашего товара (поставщика резидента) границы

Ситуация следующая мы (поставщик резидент) покупатель наш постоянный (резидент) плательщик он же , но товар поедет за границу на его (покупателя резидента )платформу .

в связи с этим возник вопрос считается ли это экспортом и какие телодвижения мне надо делать в этом случае?

[sous]

Сообщение от Аритуфилька

но товар поедет за границу на его (покупателя резидента )платформу .

право собственности на товар когда перейдет

[Аритуфилька]

Сообщение от sous

право собственности на товар когда перейдет

я честно говоря даже не знаю...про это как то не подумала..

[sous]

по сути вы реализуете на территории РФ, а уж он сам его куда хочет везет

[Аритуфилька]

Сообщение от sous

по сути вы реализуете на территории РФ, а уж он сам его куда хочет везет

По сути да. Меня сбило то что мы доставляем (отгружаем.отправляем) за границу.

[sous]

Сообщение от Аритуфилька

что мы доставляем (отгружаем.отправляем) за границу.

то есть покупатель один адрес а грузополучатель другой

[Аритуфилька]

Сообщение от sous

то есть покупатель один адрес а грузополучатель другой

Неее и грузополучатель он же ..я так думаю .там дело в чем- мы занимаемся морским снабжением, покупатель наш постоянный находиться в Мурманске, а это одна из его платформ которые бороздят наши и не наши моря,вот как раз в этот раз оборудование они и закупают на ту платформу которая находиться за границей и что бы не возить через Мурманск договорились что мы отправим им сразу на платформу...Вот...


Хотя было бы логично если бы адрес был бы другим...
Поеду на этой недели узнаю подробности...

Спасибо!!

[Андрей Евгеньевич]

Добрый вечер! Организация на ОСНО реализует на экспорт в Белоруссию лицензионное программное обеспечение освобожденое от НДС.
Вопрос в следующем: надо ли предоставлять на эти товары документы в налоговую инспекцию, подтверждающие ставку НДС 0%.

[Б_С_К]

Нет не нужно

[Андрей Евгеньевич]

Сообщение от Б_С_К

Нет не нужно

А есть ссылка на документ где прописано про это.
Заранее благодарю.

[Б_С_К]

Сообщение от Андрей Евгеньевич

А есть ссылка на документ где прописано про это.

В Статье Налогового кодекса согласно которой

Сообщение от Андрей Евгеньевич

программное обеспечение освобожденое от НДС

[Андрей Евгеньевич]

Сообщение от Б_С_К

В Статье Налогового кодекса согласно которой

Только ген. директора в налоговой инспекции просят подавать подтверждение нулевой ставки по НДС когда проходит реализация лицензионного программного обеспечения в Белоруссию.
Может в счете-фактуре для Белоруссов указывать "без НДС" так-же как по РФ.
Может есть какое-нить официальное письмо с описанием этого случая.

[Б_С_К]

Сообщение от Андрей Евгеньевич

Может в счете-фактуре для Белоруссов указывать "без НДС" так-же как по РФ.

Так и нужно указывать. Смысл подтверждения НДС 0% в том что Вы берете на возмещение весь входящий НДС от поставщиков касающийся этой сделки а сами при этом НДС не платите (Бонус такой для поддержки экспорта). А так как Вы продаете програмное обеспечение не облагаемое НДС по Закону РФ, то и на Экспорт продаете так же....
P.S. если найду какие нибудь письма то выложу