Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Б_С_К]

L_a_r_i_s_a, у Тебя программа какая?
у меня в 8.2. есть документ распределение косвенных расходов, тав все автоматом заполняется и распределяется и от туда же беру печатную форму если просит налоговая. Распределяешь в том в квартале в котором была реализация

[L_a_r_i_s_a]

У меня реализация в двух кварталах. Это значит арендные платежи за полгода надо распределять. А ты распределяешь пропорционально какому показателю?
У меня 7-ка ПУБ.

Сообщение от Б_С_К

от туда же беру печатную форму

А ты не скинешь эту печатную форму. Пожалуйста.

[Б_С_К]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

А ты распределяешь пропорционально какому показателю?

пропорционально реализации с НДС 18% и НДС 0%

[L_a_r_i_s_a]

Б_С_К, Спасибо тебе огромное.

[Helene Light]

Здравствуйте, ситуация такова:
ООО экспортирует товар в Казахстан и заявление о ввозе товара за январь'14 получено с ошибками в двух суммах (1-я сумма на 500 рублей, вторая на 2 коп.). Теперь есть сомнения как поступить при предоставлении документов в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% и декларации за 2 кв. - отнести эти продажи к неподтвержденным в связи с неполным сбором документов или все продажи, указанные в этом заявлении отнести к неподтверждённым.
Подскажите, пожалуйста, как разрешить этот казус.

[Б_С_К]

Сообщение от Helene Light

Подскажите, пожалуйста, как разрешить этот казус.

Вы уже не укладываетесь в 180 дней, если будете ждать исправленные документы, так что показывайте как неподтвержденный экспорт и ждите исправленные документы

[Helene Light]

Сообщение от Б_С_К

Вы уже не укладываетесь в 180 дней, если будете ждать исправленные документы, так что показывайте как неподтвержденный экспорт и ждите исправленные документы

Благодарю за ответ, я правильно понимаю, что из-за этих двух ошибок нет возможности подтвердить и ещё три указанные продажи в этом заявлении?

Подаём сначала уточнёнку НДС за 1 кв, заполняя разделе 6 налоговой декларации, а затем в декларации за 2 кв в разделе 5 налоговой декларации ставим суммы (все продажи за январь) неподтверджённого экспорта?

И начислить пени с дня отгрузки или обязанность уплатить НДС возникает на 181-й день?

[Юлия Индия]

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста:
в 1 кв.2014г.грузоперевозка товара на экспорт, док-ты собрала в 2кв., сейчас,20.07.14г., собираюсь сдавать декларацию с подтверждающими док-тами по ставке 0%, НО
в 1 кв.2014 воспользовались вычетами по приобретенным ндс по операциям по ставке 0% и теперь как бы возмещать из бюджета нечего........Как можно подать декларацию, чтобы избежать штрафа, ведь если будет уточненка за 1 кв, то будет доначисление, а платить нечем, может в какую то графу поставить этот ндс в 2 кв., чтоб не было возмещения............

[Б_С_К]

Сообщение от Юлия Индия

теперь как бы возмещать из бюджета нечего.......

Вы должны восстановить НДС по этим вычетам

[Юлия Индия]

Цитата:
Сообщение от Юлия Индия Посмотреть сообщение
теперь как бы возмещать из бюджета нечего.......

Вы должны восстановить НДС по этим вычетам

Это заполнение 090 строки декларации? и потом я ее могу поставить снова к вычету в декларации?

[e_vichka]

Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться по экспорту в Беларусь. В мае у нас был приход товара, который в мае же ушел на экспорт, в конце июня были собраны все документы для подтверждения 0-ой ставки. Как правильно заполнить декларацию, где отразить экспорт?

[Б_С_К]

Сообщение от e_vichka

Как правильно заполнить декларацию, где отразить экспорт?

в 4 разделе декларации

[e_vichka]

Сообщение от Б_С_К

в 4 разделе декларации

Смотрю 4 раздел, у меня код операции 1010403(18%) ставлю налоговую базу в графу 2(эта та сумма которая пошла на экспорт), а что ставить в графу 3,4,5?

[Б_С_К]

в 3 графу ставите вычеты относящиеся к этой реализации

[e_vichka]

Сообщение от Б_С_К

в 3 графу ставите вычеты относящиеся к этой реализации

т.е входящий ндс по товару который я в дальнейшем реализовала на экспорт? А 4 и 5 графы не заполняются?

[Б_С_К]

Сообщение от e_vichka

т.е входящий ндс по товару который я в дальнейшем реализовала на экспорт?

да, и по косвенным расходам если Вы их распределяли

Сообщение от e_vichka

А 4 и 5 графы не заполняются?

в Вашем случае - нет

[e_vichka]

Сообщение от Б_С_К

да, и по косвенным расходам если Вы их распределяли


в Вашем случае - нет

Спасибо. А в 3 разделе по экспорту только вычеты показываются?

[Б_С_К]

Сообщение от e_vichka

Спасибо. А в 3 разделе по экспорту только вычеты показываются?

в 3 разделе по Экспорту ни чего не показывается

[Б_С_К]

Сообщение от Юлия Индия

Это заполнение 090 строки декларации? и потом я ее могу поставить снова к вычету в декларации?

да - заполняете строку 090 и эти вычеты ставите в 4 раздел

[L_a_r_i_s_a]

Б_С_К, Подскажи еще пожалуйста. Отражать ли курсовые разницы в разделе 7 в декларации по НДС как не подлежащие налогообложению?