Ввод остатков

[n-seti@yandex.ru]

Я и вношу через 00 счет. Разделяю по контрагентам и 60 и 62 счета, все как надо. А вот с НДС запуталась. Ремонт машины произвели в июне 2009 (УСН), а оплату в 2010 (ОСНО). В бухучете сумма ремонта вместе с НДС списана в июне на 26 счет, в налоговом в расход не брали, потому, что не оплачено. Теперь, после оплаты я могу подать сумму НДС к возмещению, а как ее показать в остатках - не понимаю. Если разделяю в 60 и 19.3 счетах, книга покупок идет, а 60 на закрывается, как раз на эту сумму. И еще, подскажите, какую аналитику Вы имеете ввиду по 10 счету. (контрагента?)