Книга ДиР

[EAxxx]

Подскажите как сделать, чтобы сумма взаимозачета попадала в КДиР. Я делаю документ Корректировка долга, 1С делает проводки Дт 76 Кт 62 на сумму взаимозачета. НО эта сумма почему-то не отражается в КДиР.

[Vladisa]

я могу ошибаться, но говорят в ред 1.6 надо делать при этом запими вручную, в 2.0 все попадает

[EAxxx]

А как вручную?

[АЭСка]

Сообщение от Vladisa

но говорят в ред 1.6 надо делать при этом запими вручную

Я в 1.6 работаю, у меня в КДиР всё отражается, и доходы и расходы.

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

Я делаю документ Корректировка долга, 1С делает проводки Дт 76 Кт 62 на сумму взаимозачета. НО эта сумма почему-то не отражается в КДиР.

EAxxx, какой объект налогообложения у вас? наверно доходы? (в этом случае действительно не формируется запись в КУДиР) и надо делать вручную.

[EAxxx]

Вручную - т.е. поставить общую сумму за 4 квартал или их надо разбивать по поступлениям. Я ни разу не делала.

[АЭСка]

Ян@, а у меня попадают доходы...

[Vladisa]

раз и в 1.6 все попадает, тогда автор что-то не то делает. информации слишком мало для предположений.

[EAxxx]

У нас УСН 6%. Мы снимаем помещение. А аредодателю оказываем услуги по техническому обслуживанию здания. Мы должны 32000 руб, а он нам 10000 руб. 1С сформировала:
Дт 76.09 Кт 62.01 10000 руб.
По ОСВ наша задолженность уменьшилась и задолженность арендодателя тоже, а в КДиР почему-то не попадает сумма.
Галочка отразить в НУ стоит.

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

У нас УСН 6%.

Вот про это я и спрашивала ... при объекте налогообложения "Доходы" при проведении Корректировки долга записи в КУДиР не производятся. Их можно сделать через меню Операции - Запись книги учета доходов и расходов (УСН)

[Ян@]

Сообщение от АЭСка

Ян@, а у меня попадают доходы...

Потому что "Доходы - расходы" (вот такой нюанс)

[EAxxx]

Ян@, Содержание - это корректировка долга. так?

[EAxxx]

Я наверное не понятно написала. Когда вручную вводишь записи в КДиР в поле "Содержание" надо писать "Корректировка долга" или "по договору №...". Ответьте плиз.

[АЭСка]

У меня в содержании программа пишет:

Проведение взаимозачета между ""___" ООО"(дебитор) и "________"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на усн.

[EAxxx]

АЭСка, У меня "Доходы". Т.е. мне вручную написать

Сообщение от АЭСка

Проведение взаимозачета между ""___" ООО"(дебитор) и "________"(кредитор);

по дебиторской задолженности. Так???

[АЭСка]

Да, напиши так, но какая: кред. или деб. я не знаю, лучше и не указывать, чтоб не ошибиться.

[EAxxx]

Подскажите пожалуйста: Организация на УСН 15%. При формировании КДиР все расходы попадают в графу "расходы всего", а "расходы учитываемые при исчислении базы" пустая. В расходах не отражается оплата по аваносовым отчетам. Подскажите как сделать чтобы заполнялись все графы.

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

В расходах не отражается оплата по аваносовым отчетам.

В ав.отчете закл.Авансы заполнена? (т.е. документы которыми выдавали подотчет...)

[АЭСка]

То,что на 10сч.в расходы попадет требованием-накладной, оплату по услугам, надо начислить. Вы хоть подробнее пишите какие вкладки у вас заполнены, счета и всё прочее, вслепую помочь чем-либо трудно.