ВременнЫе разницы при разных способах списания активов в БУ и НУ

[Маленький Принц]

Можно ли как-то от них избавиться?
(т.е. поставить одинаковые способы списания в настройках)

Ситуация такова:
Имеется МПЗ на оптовом складе, поступает еще (с новой ценой). При перемещении на другой склад возникают проводки НУ с видом ВР (временные разницы), которые остаются после закрытия месяца.

[Ян@]

Что в учетной политике? Разные способы оценки МПЗ при выбытии для БУ и НУ?

[Маленький Принц]

Стоимость оценки стоимости МПЗ "По средней". На вкладках "Бух. учет" и "Налог на прибыль"

[Ян@]

Способо оценки МПЗ определяется отдельно для БУ и НУ смотрите обе закладки.

Так стоп - какая редакция БП?

[Маленький Принц]

8.1.12.101 - конечно стыдно.

[Ян@]

Это платформа, старовата конечно ... понятно значит бухгалтерия редакция 1.6

Смотрите Карточку счета (налоговый учет) по виду учета ВР - то что ставит ВР при перемещении мне кажется это уже следствие, а возникли ВР раньше.

[Маленький Принц]

Дело в том что на 1 ноября я вывел временные разницы в 0. Т.е. БУ и НУ по материалам (10.01 сч) совпадают. В ноябре они опять вылезли. Сейчас попробую показать экран.

[Маленький Принц]

Внизу остается сальдо по дебету 56,34 количество 0. Закрытие месяца сделано, но сумма "висит".

[Ян@]

Выберите вид учета ВР в этом отчете

[Маленький Принц]

сейчас еще расшифровку добавлю ...

[Маленький Принц]

вот так.

[Маленький Принц]

Всем СПАСИБО!
Все свободны!
Сам разобрался.

[Ян@]

Добралась до дому, а тут уже

Сообщение от Маленький Принц

Сам разобрался.

В чем причина то?

[Маленький Принц]

При поступлении товара в прошлом месяце, бухгалтер (ворона) не поставила галку (извините за каламбур) "отражать в налоговом учете".

[TytOnXamOn]

Сообщение от Маленький Принц

При поступлении товара в прошлом месяце, бухгалтер (ворона) не поставила галку (извините за каламбур) "отражать в налоговом учете".

что бы не было такого каламбура укажите в настройках, чтобы галочка отражения в НУ устанавливалась при создании нового дока, тогда не будете голову ломать не вы, не бухгалтера.

[Маленький Принц]

У нас организация "Частично на ЕНВД", и бух обрабатывает доки с НУ и без НУ.
Заодно здесь спрошу:
На оптовый склад поступают МПЗ. Ставим "НУ".
Далее эти МПЗ перемещаются на склады с ЕНВД и без ЕНВД. Какие налоговые проводки ставить для ЕНВД? И еще бывают случаи перемещения с ЕНВД(без НУ) на склад без ЕНВД(с НУ), как поступить с налоговыми проводками?

[Маленький Принц]

В плане счетов НУ есть :
"ЕН - Операции, относящиеся к деятельности ЕНВД"
может их использовать в проводках?

[Ян@]

Сообщение от Маленький Принц

бух обрабатывает доки с НУ и без НУ

Зачем так всё усложнять!

Отражать в НУ нужно ВСЕ операции (чтоб не разбираться потом с подобными случаями).
То, что товар находится на розничном складе (ЕНВД) - еще не 100% гарантия того, что он будет продан по ЕНВД!!!
В момент реализации и определяется по какому виду деятельности продается товар и выбираются соответствующие бух.счета учета доходов (90.01.2) и расходов (90.02.2) - а в НУ для них устанавливается счет ЕН (все это можно установить, например в зависимости от типа склада).

Сообщение от Маленький Принц

"ЕН - Операции, относящиеся к деятельности ЕНВД" может их использовать в проводках?

Да, но только в момент реализации товаров. (см.выше)

[Маленький Принц]

Сообщение от Ян@

Отражать в НУ нужно ВСЕ операции

ЁПРСТ... "Всю библию нафиг".
Т.е. если я правильно понял, надо для ЕНВД и неЕНВД делать одинаковые налоговые проводки во ВСЕХ документах и операциях, за исключением реализации.
Блин пойду убью главбуха.

[Маленький Принц]

А как же "Регистры налогового учета"? Они же будут засорены ЕНВД-шными данными.