НДС переход С ОСНО на УСН наличная оплата

[Анdрей]

1 . Если вы еще пользовались ОСНО и пиходник надо выписать старым числом , то естественно он будет с НДС и чек ККМ тогда еще надо будет.

2 .Если оплачиваете в этом году товар который пришел с НДС в прошлом , то я думаю можно поставить в расход его(НДС). по идее разницы никакой , вы же не собираетесь его возмещать. И в расход он пойдет только после перепродажи. Так что думаю проблем нет

[Наталья_58]

Сообщение от Анdрей

1 . Если вы еще пользовались ОСНО и пиходник надо выписать старым числом , то естественно он будет с НДС и чек ККМ тогда еще надо будет.

Не очень поняла, что значит если ещё пользовались ОСНО?
Пользовались в 2010, с 2011-УСН.

Что значит ПКО старым число? если оплата в 2011г и по кассе бьём в 2011.
( У нас ОПТ и часть клиентов оплачивают наличкой)

[Анdрей]

не понял сразу. Тогда затрудняюсь ответить. Но если выбьете чек и выпишите ПКО с НДС , то тогда вам его надо будет оплатить и подать доп. декларацию

[Наталья_58]

Сообщение от Анdрей

не понял сразу. Тогда затрудняюсь ответить. Но если выбьете чек и выпишите ПКО с НДС , то тогда вам его надо будет оплатить и подать доп. декларацию

А как тогда я докажу оплату НДС за отгруженный товар, если будет без НДС? Это ведь по старым поставкам.
А в чём разница тогда. По безналу Покупатели выделяют НДС за отгруженные ранее. Этот НДС не идёт в базу по УСН, т.к. НДС по отгрузке и мы его уже заплатили как бы за 2010г.
Почему же в ПКО нельзя тогда выделить НДС за предыдущие поставки?
НДС мы ведь тоже заплатили получается в 2010.

[Анdрей]

А , ну если оплатили уже, то тогда не надо будет оплачивать в 2011. тогда думаю что можно пробить с НДС, вы же его уже оплатили. думаю нарушения не будет. т.к. читал про УСН и НДС следущее: разрешается отпускать товар, услуги фирмам на УСН с НДС и выставлять счет-факт, но с условием, что НДС будет доплачен в бюджет.ВОТ!

[Наталья_58]

Сообщение от Анdрей

А , ну если оплатили уже, то тогда не надо будет оплачивать в 2011. тогда думаю что можно пробить с НДС, вы же его уже оплатили. думаю нарушения не будет. т.к. читал про УСН и НДС следущее: разрешается отпускать товар, услуги фирмам на УСН с НДС и выставлять счет-факт, но с условием, что НДС будет доплачен в бюджет.ВОТ!

Вы наверное не очень поняли. Оплата произошла не в 2010 , а в 2011 за те товары , что отгрузили в 2010. Т.К. НДС по отгрузке, то уже в 2010 г. возникла база по уплате НДС, который и заплатим.Даже , если от Покупателей деньги не пришли в 2010, мы всё равно платим, таков закон.
Вот и получается , что НДС мы уже сами оплачиваем за Покупатенлей в 2010.
Вы можете фирмам выставить сф, но для чего? Фирмы в зачёт всё равно не возьмут, Вы не плательщик НДС.

[Наталья_58]

У меня ещё возник вот такой вопрос:
1.Нужно составить справку по дебиторке на 31.12.2010, чтобы знать от кого должна поступить оплата за 2010?

[Анdрей]

Сообщение от Наталья_58

Вы наверное не очень поняли. Фирмы в зачёт всё равно не возьмут, Вы не плательщик НДС.

Вот об этом то и речь! Что можно выставлять НДС при УСН и при этом оплачивать НДС в бюджет отдельной деклорацией. А как не возмут к зачету если вы отгружали по накладной, у Вас там наверное он выделен и тем более вы его оплатили в бюджет.Значит можно и сч-ф выставить