НДС к вычету, т.е. на сч.19

[Настя86]

Djull, авансом ведь сичтатеся, тогда когда в платежных документах прописано "авнас по..." или "предоплата по..."? или я ошибаюсь? с нашей стороны ни чего такого прописано не было в платежке, хотя с другой стороны, в с/ф поставщика есть отетка "к платежно-расчетному документу..." Да, и в жизни чаще бывает, что просто пишут "оплата по счету", потом отгружают, и дата с/ф и ТОРГ-12 от одной даты и как правило, позже оплаты (что мы отгружаем, что нам, т.е. утром деньги - вечром стулья). Вот и возник вопрос по принятию к вычету входящий НДС и начисления исходящего. По каким датам?
Почему так дотошно распрашиваю, просто, как уже говорила выше, что так и так будут камералить, и хочется с первого раза все сделать правильно.

И такой еще по вопрос по вашему мнению от поставщика должно быть две с/ф? на аванс и при отгрузке вместе с ТОРГ -12?