Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

Сообщение от соннн

Первым делом они были оплачены Д60,01 К51,

Почему 60.01? Если сначала оплата - то это аванс и счет должен быть 60.02
Проверьте соответствие поставщика и договора (могли по ошибке кинуть на другой), затем при оформлении поступления будет зачет аванса - таким образом для УСН материалы станут "оплаченными"

Сообщение от соннн

Закрытие месяца тоже не помогло

Оно здесь ни причем, регламентные операции по УСН выполняются раз в квартал (март, июнь...) ... раскройте плюсик чтобы увидеть какие регл.операции выполняются

[соннн]

Да, это я намудрила, сегодня утром уже поправила и все получилось, спасибо большое!
У меня еще одна проблема, в налоговый учет не попадает полностью сумма за приобретенную программу 1С:бух 8.2. Только сумма меньше 1/24 от нужной. Я сделала такие проводки:
Д60.02 К 51 -10800,
и на следующий день операцией "Поступление товаров и услуг "- "покупка, комиссия"-Д60.01 К 60.02 и Д97.21 К 60.01 -10800.
Т.е. этой проводкой будет ежемесячное списание 1/24 суммы на 26 счет. Может еще нало было сделать какую-то операцию?