Расчет налога на прибыль

[Полина87]

Подскажите, пожалуйста, что делать: у меня почему то не идет ндс с прибылью. они не сходятся. Из-за чего это может быть? Если не делать закрытие месяца "декабрь" то сумму на которую не идет я вижу по сч. 90.9

[oksana-191]

Сообщение от Полина87

Подскажите, пожалуйста, что делать: у меня почему то не идет ндс с прибылью. они не сходятся. Из-за чего это может быть? Если не делать закрытие месяца "декабрь" то сумму на которую не идет я вижу по сч. 90.9

Полина, что значит не идёт ндс с прибылью? Попробуйте при закрытии месяца за декабрь убрать галочку: реформация баланса.

[Полина87]

не сходится. за 9 мес. ндс с приб сходятся а за год нет. Может это связано как то с возвратом??? Был возврат покупателем и возврат поставщику...

[Валерия]

Привет!
Скажите пожалуйста нужно ли мне заполнять Приложение № 4 к Прибыли
если у меня есть
-расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве
и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены
но этими расходами я не уменьшала налог на прибыль.

Название Приложения № 4

ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, РАСХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ .......

в этом приложении я должна указать те расхолды из списка которыми уменьшила налог на прибыль.

А если этими расходами не уменьшин налог на прибыль то я его не заполняю?






Приложение к налоговой декларации
И наконец, к форме декларации добавлено приложение, которого раньше не было. В нем указываются доходы, не учитываемые при определении налоговой базы, а также расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков.

Не стоит опасаться, что в приложении надо указывать абсолютно все доходы, не включаемые в базу по налогу на прибыль. Перечень таких сведений ограничен и приведен в Приложении № 4 к порядку заполнения декларации. Введено 12 видов необлагаемых доходов и 34 вида расходов. В основном такие доходы и расходы крайне специфичны, и с ними имеет дело весьма ограниченный круг налогоплательщиков.

Если доходов и расходов, включаемых в приложение к налоговой декларации, у организации нет, то подавать в инспекцию приложение не надо.http://www.pravcons.ru/publ09-03-2011-5.php