Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.03.2011, 20:33   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Здравствуйте всем! У меня 1С Комплексная 8.2. Может кто сталкивался с подобной ситуацией: при заполнении декларации по прибыли в Прил.1 к Листу 02 выручку от реализации покупных товаров программа "сажает" на строку 011 "выручка от реализации товаров собств.пр-ва", хотя в прил.2 к листу 02 эти же товары программа отображает в себестоимости покупных товаров. Еще мы "перепродаем" услуги (например, ремонт, сервисное обслуживание и т.п.), и я не знаю, правильно ли у нас ведется учет поступления и реализации этих услуг. Прежний бухгалтер поступление сажал на 44 счет, а при реализации списывал стоимость этих услуг на себестоимость (сч.90.02). Так вот теперь эти услуги как и товар в прил.1 и 2 сидят по разным строчкам (в доходах как покупной товар, а в расходах - по строке 010 "прямые расходы, связанные с производством...", хотя у нас нет производства. Может, запутанно как-то написала, но сама уже разобраться не могу. Помогите с этим разобраться. Очень нужно!!! Бьюсь с этим уже недели две-три. Где искать ошибки? Заранее спасибо.
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 09:46   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Сложно так сразу сказать ... надо смотреть соответсвие счетов БУ и НУ

Цитата:
Сообщение от ИАС Посмотреть сообщение
при заполнении декларации по прибыли в Прил.1 к Листу 02 выручку от реализации покупных товаров программа "сажает" на строку 011 "выручка от реализации товаров собств.пр-ва", хотя в прил.2 к листу 02 эти же товары программа отображает в себестоимости покупных товаров.
Скорее всего неправильно настроено соответствие счетов БУ и НУ ... например в вашем случае должно быть БУ 90.01.1 (НЕ ЕНВД), НУ 90.01.2 (выручка от реализации покупных товаров) ...
по разному настроены субсчета - в БУ нам важно выделить ЕНВД, а в НУ выручка по ЕНВД естественно не идет, но нам для декларации важно разделить выручку на 90.01.1 - по товарам, продукции собств.производства и 90.01.2 выручку от реализации покупных товаров.
Проверяйте в этом напрвлении ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:00   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Ян@, спасибо, что отозвались. Но ведь я проверяла соответствие БУ и НУ. Там так и указано, как Вы написали, т.е. БУ 90.01.1, а НУ 90.01.2. Где теперь искать?
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.04.2011, 10:11   #4
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Сделайте расшифровку 011 строки ... какие обороты туда попали ... так можно дойти до документа
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:27   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Сделайте расшифровку 011 строки ... какие обороты туда попали ... так можно дойти до документа
Вот что дает расшифровка:
"Строка 011 ""Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства"""
Оборот по кредиту счета 90.01.1 403*886,35
Итого по строке: 403*886,35". Дошла до документа "Расчет себестоимости", в котором проводки НУ стоят: ДтПВ-Кт90.01.1.
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:32   #6
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Нуууу а вы говорите что в документах стоит 90.01.2 !!! Открывайте карточку счета (налоговый учет) по 90.01.1 ... и смотрите какие документы сделали туда запись ... и правьте
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:39   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Так в том-то и дело, что должен быть указан счет НУ 90.01.2 (т.к. это покупные товары), а в документе стоит 90.01.1. А с услугами наоборот: д.б. 90.01.01, а стоит 90.01.2. Может, опять я что-то не так понимаю? Вы уж извините, если что. Но действительно запуталась совсем.
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:40   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
... и смотрите какие документы сделали туда запись ... и правьте
И я не знаю, как можно править проводки в документе "Расчет себестоимости".
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.04.2011, 10:44   #9
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Я понимаю что проводки формирует Расчет себестоимости ... но изначально то счета учета доходов и расходов обычно указываются в документе Реализация ТиУ. (если не видны, то в меню документа можно нажать кнопочку Тт "Отображать/ скрыть счета учета)

Хотяяя там может ничего не быть, тогда нужно открыть в полном интерфейсе Операции/ Документы/ Установка параметров учета номенклатуры ... и проверить там счета НУ
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:51   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Так может действительно в этом дело...? В самих документах (в табличной части) счета учетов БУ и НУ не указаны, а нажав на кнопки на панели инструментов ДтКт и ДтКтНУ проводки отображаются (видимо, по умолчанию). Так вот по НУ при реализации отображается только проводки Дт90.02 Кт41.01. В этом может быть причина? И теперь в каждом документе вручную счета проставлять?
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:54   #11
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от ИАС Посмотреть сообщение
Так вот по НУ при реализации отображается только проводки Дт90.02 Кт41.01
Цитата:
Сообщение от ИАС Посмотреть сообщение
И теперь в каждом документе вручную счета проставлять?
Нет, вам сюда

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
нужно открыть в полном интерфейсе Операции/ Документы/ Установка параметров учета номенклатуры ... и проверить там счета НУ
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:58   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Спасибо, сейчас попробую и отпишусь.
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:12   #13
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от ИАС Посмотреть сообщение
И теперь в каждом документе вручную счета проставлять?
Хотяяя может и придется, но можно будет сделать групповой обработкой.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:12   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Ну вот, только я обрадовалась, что нашла то, что искала, как опять ступор! Зашла в документ "Установка параметров учета номенклатуры", распечатала установленные цены (для наглядности). В распечатке вижу, что действительно неправильно стоят в доходах счета НУ, но где изменить-то их? В самом документе только счета БУ проставляются. Ян@, помогите, пожалуйста!
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:23   #15
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от ИАС Посмотреть сообщение
В самом документе только счета БУ проставляются.
Нужно сделать настройку списка для отображения колонок со счетами НУ)
(правая кнопка мыши в табличной части документа - Настройка списка...)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:28   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Ой, ну какая же Вы умница, такая молодец!!! Столько времени и терпения нужно тратить на то, чтобы нам, неумехам, все объяснить! Спасибо огромное! Сейчас опять попробую.
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:39   #17
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Исправила счета НУ, сейчас буду все перепроводить. Спасибо еще раз. А Вы не можете мне помочь в другом вопросе: мы оказываем услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, но не сами, а привлекая для этого сторонние организации (т.е. перевыставляем все эти услуги). Так вот, как правильно мне отражать эти движения? Когда мы выставляем счета покупателю - это реализация собственных услуг или прочего имущества (услуг)? И, естественно, при поступлении от наших поставщиков этих услуг - это что: прямые затраты, косвенные расходы или прочие? Т.е. какие счета мне для этого использовать: 90 или 91? Если не трудно, посоветуйте что-нибудь.
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:52   #18
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от ИАС Посмотреть сообщение
мы оказываем услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, но не сами, а привлекая для этого сторонние организации (т.е. перевыставляем все эти услуги
Может я не права, но мне кажется что здесь идет обычная реализация услуг (90.01) ... просто вашими затратами будут не материалы на выполнени работ, не з/пл сотрудников, выполнивших работу ... а расходы на оплату сторонних услуг.
Цитата:
Сообщение от ИАС Посмотреть сообщение
при поступлении от наших поставщиков этих услуг - это прямые затраты
Поэтому думаю можно использовать Реализацию ТиУ, а услуги сторонней организации через Поступление ТиУ.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием

Старый 01.04.2011, 11:58   #19
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Я, в-принципе, так и делаю, но вот сомнения насчет того, куда сажать затраты в НУ? И в декларации по какой строчке отражать? Как я уже писала, реализацию мы включали в строку 011 "реализация услуг собств.пр-ва", а затраты всегда вызывали сомнения. Прежний бухгалтер сажал их на себестоимость проданных товаров, программа включает их в прямые затраты производства. А я и так и так сомневаюсь, правильно-то что?
ИАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:33   #20
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Мне кажется выручка по услугам 011 строка, а расходы 010.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot