Командировочные / суточные

[Копейка]

Сообщение от Елена С

Если где-то об этом писали, я извиняюсь, не нашла. Киньте тогда пожалуйста ссылку.

Я озадачилась, какими проводками в 1с (7) отразить удержание НДФЛ с суточных, превышающих норму?
Я ставлю в авансовом отчете полную сумму суточных (напр. 10000 за 5 дней), а потом бухгалтерской справкой удерживаю НДФЛ с лишней суммы 6500 (845р.):
Д. 71.1 К 68.1 удержан НДФЛ 845 р.
Но так я даже код дохода нигде не указываю. В справку 2-НДФЛ эти суммы не попадут. Как сделать, чтоб попали?

Тут, правда, для 8-ки.

Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести удержание НДФЛ по командировочным расходам из суточных выше норм. Я так понимаю,что должна сделать начисление.
Ответ:
Для сверхнормативных суточных необходимо создать новый вид расчета (например, «суточные сверх норм») в плане видов расчета «основные начисления». Начисление первичное. Для расчета суммы суточных можно задать формулу, например, «Количество суток»*»Превышение нормы суточных (за сутки)». Эти показатели нужно описать в справочнике «показатели схем мотивации». Либо использовать формулу «фиксированной суммой». На закладке «Бух учет и ЕНВД» поставить флаг «является доходом в натуральной форме», так как этот доход не должен увеличивать сумму к выплате. На закладке «Налоги» «Не является объектом налогообложения ЕСН, взносами в ПФР согласно п.3 ст. НК РФ». Код дохода НДФЛ – . Закладка Прочее – не заполняется. Назначить начисление работнику. Настроенное таким образом начисление не отражается в документе «Зарплата к выплате» (за счет флага «является доходом в натуральной форме»), так как на руки не выдается и не отражается на закладке «проводки» документа «Отражение зарплаты в регл. учете». При этом НДФЛ с данного начисления отражается в документе «начисление зарплаты», в проводках документа «Отражение зарплаты в регл. учете». > Архив 8.2 | CRM системы <

http://1s-zarplata.ru/otvet/Vopros--Podskazhite--pozhaluysta--kak-praviljno-pr.1.html

[Елена С]

Копейка, спасибо большое! Хоть кто-то откликнулся! Но я уже сделала. Начислила документом "Начисление з/п", только создала новый вид начисления. А в авансовом отчете показала сумму уже без НДФЛ в корреспонденции с 70 сч.

Сообщение от Копейка Начисление первичное. Для расчета суммы суточных можно задать формулу, например, «Количество суток»*»Превышение нормы суточных (за сутки)». Эти показатели нужно описать в справочнике «показатели схем мотивации». Либо использовать формулу «фиксированной суммой». Че6м больше натыкаюсь на всякие подобные описания работы с 1С 8, тем страшнее на нее переходить. Это уже высшая математика какая-то...