Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?

[MarinaAnna]

Проблемы при начислении зарплаты с распределением
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.20.10)
1. Создала документ ввод процентов деятельности (ОСНО и ЕНВД) за январь
2. Начислила зарплату за январь
3. Начислила расчет налогов (взносов) с ФОТ за январь
4. Далее документ "Отражение зарплаты в регламентированном отчете за январь (не помню, как его создала, но он есть и там все правильно: и зарплата распределена и налоги все распределены) и в оборотке все появилось.
Далее делаю начисление за февраль
1. Создала документ ввод процентов за февраль (все правильно)
2. Начислила расчет зарплаты (тоже все правильно)
3. Начислила расчет налогов (взносов) с ФОТ за январь (тоже все правильно)
4. А вот этого документа нет, создаю, он пустой, как его заполнять, соответственно суммы в оборотке не появляются.
Что нужно сделать, вручную что-ли заполнять ? Но в январе она как-то начислилась Не смотря на то что так нет команды "Заполнить".
ВЗРЫВ МОЗГА УЖЕ. П О М О Г И Т Е !!!!!!

[Т@тьян@]

Сейчас документ называется Начисление налогов (взносов) с ФОТ. Просто выбираете месяц и по кнопке ОК проводите. Все должно проводится. А если сразу хотите увидеть какие делаются проводки, нужно поставить галочку в Корректировка расчета.

[MarinaAnna]

Т@тьян@, С П А С И Б О, огромное !!!! Всю ночь не спала, билась над этой задачей, а оказывается, что все так просто Так как переходила на 8.2 в конце марта и начисление зарплаты из 1.6 притащила, а их нужно было просто удалить и начислить снова, попробовала сделать так как вы сказали, но предварительно (так как проводки были притащены из 1.6, там стояла огромная галка о том, что проводки корректировались вручную) вот убрала эту ручную корректировку и все провелось, также январь исправила и все встало на свои места. Еще раз спасибо!!!! А то в понедельник собираюсь сдать отчет в ФСС, а здесь такая проблема была.
Фирма была открыта в сентябре 2009 года, решили перетащить все сначала деятельности, удобней работать когда не остатки на 1 января переносить. Вот еще мучаюсь, встала немного кривовато, все проводки и остатки вроде выравняла, но проблема вот с 60.1 и 60.2 суммы не встают как надо, может быть подскажите как поправить, чтобы они правильно встали.

[Т@тьян@]

Сообщение от MarinaAnna

но проблема вот с 60.1 и 60.2 суммы не встают как надо, может быть подскажите как поправить, чтобы они правильно встали.

У меня такое было. Я исправила Дату актуальности учета. Посмотрите какая у вас стоит. Может быть поможет

[MarinaAnna]

Сообщение от Т@тьян@

Я исправила Дату актуальности учета.

Сейчас уже на прогу смотреть не могу, спать хочу, на всякий случай скажите где ее смотреть, эту дату актуальности учета ? А то когда сяду за работу, вас на форуме не будет, опять буду метаться.......

[Т@тьян@]

Операции. Регистры сведений. Там найдете Дата актуальности учета

[MarinaAnna]

Сообщение от Т@тьян@

Операции. Регистры сведений. Там найдете Дата актуальности учета

Спасибо !!!!! Проснусь и посмотрю.

[MarinaAnna]

Т@тьян@, Нашла эту актуальность учета, если я перепровожу документы за 2009 год, то какую дату нужно ставить ? А потом за 2010 год буду перепроводить то какую дату ставить или нужно ставить 2011 год ?

[Ян@]

Сообщение от MarinaAnna

А потом за 2010 год буду перепроводить то какую дату ставить или нужно ставить 2011 год

MarinaAnna, дату актуальности лучше вообще не ставить ... лишние заморочки с ней.

Для чего она нужна? В основном для достаточно крупных предприятий, где много пользователей ... и процесс проведения документа может занимать продолжительное время. При установленной дате актуальности учета все документы проводятся в упрощенном режиме (не зачитываются авансы покупателей/поставщиков, не формируются проводки НУ и регистры учета НДС и т.п.). После переноса даты актуальности все документы перепроводятся в полном режиме.

Сообщение от MarinaAnna

4. Далее документ "Отражение зарплаты в регламентированном отчете за январь

Этот документ использовать НЕ нужно, если начисляете зарплату в программе (он нужен только в том случае, если зарплата рассчитывается во внешней программе, а в бухгалтерию нужно перенести только проводки).
В вашем случае все проводки формируют документы по начислению з/пл и взносов.

[MarinaAnna]

Ян@, Яночка, спасибо большое, с зарплатой я уже разобралась.А вот прогу перекосило при загрузке, документы когда перепровела, то не сходятся остатки по некоторым счетам, а именно 60.1, 60.2, 19, у меня в прошлом году были минусовые с/ф, вот с ними сейчас бардак, а еще перепутались по 60.2 авансы и просто расчеты после отгрузки и никах выровнять их не могу, а так по остальных счетам почти все нормально, немного косит себестоимость, при проведении возможно скорректировались товары несколько по другому, чем было. Буду сидеть разбираться, может быть что-то подскажешь, как выровнить 60.2 и 60.1, чтобы все было так как было в 1.6 ?

[MarinaAnna]

Ян@, Я смотрю, ты и в выходные здесь появляться стала Это радует, а то я в понедельник собралась отчеты в ФСС сдавать, вот уж тебя вспоминала, думаю, кто ж мне поможет ? Ты только в понедельник на работу выйдешь А ты оказывается здесь

[Т@тьян@]

MarinaAnna, я переносила документы из 1.6 в 2.0 только за 2011 год. Вот тут у меня и тоже была неразбериха с 60.01 и 60.02. В принципе у меня 60.02 вообще быть было не должно. Долго мучилась. Потом зашла в дату актуальности , там стояло 31.12.2010. Я поменяла на 31.12.2011 перепровела документы и все встало на свои места. Как вам лучше сделать, даже не знаю.

[Ян@]

Сообщение от MarinaAnna

немного косит себестоимость, при проведении возможно скорректировались товары несколько по другому, чем было

Да это скорее корректировка себестоимости (возможно в 1.6 когда-нибудь не перепровели Закрытие месяца после изменения в документах по номенклатуре ...)

Сообщение от MarinaAnna

может быть что-то подскажешь, как выровнить 60.2 и 60.1, чтобы все было так как было в 1.6 ?

MarinaAnna,только сверять ОСВ за каждый месяц - искать разницу ... и выходить на конкретный документ ... когда найдешь его, можно попытаться установить значение для зачета авансов "не зачитывать", например ... но тут по ситуации нужно смотреть.
Вообще с зачетом авансов лучше/проще везде использовать "Автоматически" - проблем меньше.

Сообщение от MarinaAnna Я смотрю, ты и в выходные здесь появляться стала Да на неделе вообще времени катастрофически не хватает ... работыыыы - непочатый край, да еще на вождение убегаю)... хыхы - завтра экзамен сдаю внутренний

.

[MarinaAnna]

Ян@, С экзаменом, удачи тебе, у меня дочь тоже недавно сдавала. Почему-то девочки нормально сдают, может быть скидки дают на то что девочка, а мальчики почему-то сдают не с первого раза.......

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

для зачета авансов "не зачитывать",

У меня наоборот по 60.1 сумма больше, чем должна быть, потому что некоторые авансы не зачлись на 60.2, а прыгнули на 60.1 сразу. По сверке конечно видно, кому я авансы проплатила и они мне должны, но хочется по оборотке видеть, чтобы все правильно было. А про "автоматически" вроде бы там и так стоит, что автоматически.
Буду, что-то пытаться сделать.
А вот по корректировке себестоимости: не может быть такое, что товар принимается одна номенклатура, но цена у товара, учитывая инфляцию, первый раз приняли по одной цене, второй раз уже по цене немного выше, а сейчас программа берет среднюю стоимость и корректирует ? Возможно и корректировку в какие-то кварталы не делали.