Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
09.04.2011, 04:30 | #1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
Проблемы при начислении зарплаты с распределением
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.20.10) 1. Создала документ ввод процентов деятельности (ОСНО и ЕНВД) за январь 2. Начислила зарплату за январь 3. Начислила расчет налогов (взносов) с ФОТ за январь 4. Далее документ "Отражение зарплаты в регламентированном отчете за январь (не помню, как его создала, но он есть и там все правильно: и зарплата распределена и налоги все распределены) и в оборотке все появилось. Далее делаю начисление за февраль 1. Создала документ ввод процентов за февраль (все правильно) 2. Начислила расчет зарплаты (тоже все правильно) 3. Начислила расчет налогов (взносов) с ФОТ за январь (тоже все правильно) 4. А вот этого документа нет, создаю, он пустой, как его заполнять, соответственно суммы в оборотке не появляются. Что нужно сделать, вручную что-ли заполнять ? Но в январе она как-то начислилась Не смотря на то что так нет команды "Заполнить". ВЗРЫВ МОЗГА УЖЕ. П О М О Г И Т Е !!!!!! Последний раз редактировалось MarinaAnna; 09.04.2011 в 04:33. |
09.04.2011, 07:03 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: П О М О Г И Т Е
Сейчас документ называется Начисление налогов (взносов) с ФОТ. Просто выбираете месяц и по кнопке ОК проводите. Все должно проводится. А если сразу хотите увидеть какие делаются проводки, нужно поставить галочку в Корректировка расчета.
|
09.04.2011, 09:28 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: П О М О Г И Т Е
Т@тьян@, С П А С И Б О, огромное !!!! Всю ночь не спала, билась над этой задачей, а оказывается, что все так просто Так как переходила на 8.2 в конце марта и начисление зарплаты из 1.6 притащила, а их нужно было просто удалить и начислить снова, попробовала сделать так как вы сказали, но предварительно (так как проводки были притащены из 1.6, там стояла огромная галка о том, что проводки корректировались вручную) вот убрала эту ручную корректировку и все провелось, также январь исправила и все встало на свои места. Еще раз спасибо!!!! А то в понедельник собираюсь сдать отчет в ФСС, а здесь такая проблема была.
Фирма была открыта в сентябре 2009 года, решили перетащить все сначала деятельности, удобней работать когда не остатки на 1 января переносить. Вот еще мучаюсь, встала немного кривовато, все проводки и остатки вроде выравняла, но проблема вот с 60.1 и 60.2 суммы не встают как надо, может быть подскажите как поправить, чтобы они правильно встали. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.04.2011, 09:59 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: П О М О Г И Т Е
|
09.04.2011, 10:04 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: П О М О Г И Т Е
|
09.04.2011, 10:22 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: П О М О Г И Т Е
|
09.04.2011, 17:27 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
Т@тьян@, Нашла эту актуальность учета, если я перепровожу документы за 2009 год, то какую дату нужно ставить ? А потом за 2010 год буду перепроводить то какую дату ставить или нужно ставить 2011 год ?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.04.2011, 21:06 | #9 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
Цитата:
Для чего она нужна? В основном для достаточно крупных предприятий, где много пользователей ... и процесс проведения документа может занимать продолжительное время. При установленной дате актуальности учета все документы проводятся в упрощенном режиме (не зачитываются авансы покупателей/поставщиков, не формируются проводки НУ и регистры учета НДС и т.п.). После переноса даты актуальности все документы перепроводятся в полном режиме. Цитата:
В вашем случае все проводки формируют документы по начислению з/пл и взносов. Последний раз редактировалось Ян@; 09.04.2011 в 21:08. |
||
10.04.2011, 02:46 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
Ян@, Яночка, спасибо большое, с зарплатой я уже разобралась.А вот прогу перекосило при загрузке, документы когда перепровела, то не сходятся остатки по некоторым счетам, а именно 60.1, 60.2, 19, у меня в прошлом году были минусовые с/ф, вот с ними сейчас бардак, а еще перепутались по 60.2 авансы и просто расчеты после отгрузки и никах выровнять их не могу, а так по остальных счетам почти все нормально, немного косит себестоимость, при проведении возможно скорректировались товары несколько по другому, чем было. Буду сидеть разбираться, может быть что-то подскажешь, как выровнить 60.2 и 60.1, чтобы все было так как было в 1.6 ?
|
10.04.2011, 02:48 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
Ян@, Я смотрю, ты и в выходные здесь появляться стала Это радует, а то я в понедельник собралась отчеты в ФСС сдавать, вот уж тебя вспоминала, думаю, кто ж мне поможет ? Ты только в понедельник на работу выйдешь А ты оказывается здесь
|
10.04.2011, 07:29 | #12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
MarinaAnna, я переносила документы из 1.6 в 2.0 только за 2011 год. Вот тут у меня и тоже была неразбериха с 60.01 и 60.02. В принципе у меня 60.02 вообще быть было не должно. Долго мучилась. Потом зашла в дату актуальности , там стояло 31.12.2010. Я поменяла на 31.12.2011 перепровела документы и все встало на свои места. Как вам лучше сделать, даже не знаю.
|
10.04.2011, 13:24 | #13 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
Цитата:
Цитата:
MarinaAnna,только сверять ОСВ за каждый месяц - искать разницу ... и выходить на конкретный документ ... когда найдешь его, можно попытаться установить значение для зачета авансов "не зачитывать", например ... но тут по ситуации нужно смотреть. Вообще с зачетом авансов лучше/проще везде использовать "Автоматически" - проблем меньше. . |
||
10.04.2011, 16:17 | #14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
Ян@, С экзаменом, удачи тебе, у меня дочь тоже недавно сдавала. Почему-то девочки нормально сдают, может быть скидки дают на то что девочка, а мальчики почему-то сдают не с первого раза.......
|
10.04.2011, 16:24 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Как распределить затраты на оплату труда по видам деятельности ОСНО и ЕНВД?
У меня наоборот по 60.1 сумма больше, чем должна быть, потому что некоторые авансы не зачлись на 60.2, а прыгнули на 60.1 сразу. По сверке конечно видно, кому я авансы проплатила и они мне должны, но хочется по оборотке видеть, чтобы все правильно было. А про "автоматически" вроде бы там и так стоит, что автоматически.
Буду, что-то пытаться сделать. А вот по корректировке себестоимости: не может быть такое, что товар принимается одна номенклатура, но цена у товара, учитывая инфляцию, первый раз приняли по одной цене, второй раз уже по цене немного выше, а сейчас программа берет среднюю стоимость и корректирует ? Возможно и корректировку в какие-то кварталы не делали. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|