Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.04.2011, 11:22 | #101 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Ну технически НДС распределяется не на 2 части а на три
Вся реализация 100 % Без НДС 6% НДС 0% - 40% НДС18%- 54% И соответствено делим входящий косвенный НДС. А вот как это настроить в программе.... Даже не представляю. |
21.04.2011, 11:31 | #102 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
а по остальному ндс - уже как с обычным экспортном? в принципе я так и думаю.. других вариантов как-то не находится.. в программе мне не надо.. у меня все руками все равно..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
21.04.2011, 11:45 | #103 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.04.2011, 11:55 | #104 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б_С_К, спасибо
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
27.05.2011, 14:16 | #105 |
глав бух
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б_С_К,
Очень нужна Ваша помощь!! Никогда не работала с экспортом,а сейчас предложили вести фирму,которая в 2010 году отгружала товар собственного производства в Казахстан. В счет-фактуре Ставка НДС указана 0%. Есть заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в котором указана ставка ндс 12% (я так понимаю в республике казахстан). Директор просит, чтобы я возместила НДС по экспорту, а я не могу понять как мы можем его возместить, если товар облагается по ставке 0% и мы его не уплачивали??? Очень надеюсь на вашу помощь!!! Время поджимает!!
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу. |
27.05.2011, 14:39 | #106 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Это имеется ввиду что после сбора всех документов Вы подаете к возмещению НДС предъявленный поставщиками на продукцию или товар который Вы продали в Казахстан
princess, Я вам кину пару тройку статей. Вы почитайте, если что непонятно то спрашивайте отвечу. (а то долго с самого начала расказывать) |
Сказали спасибо: | Инь (10.12.2012) |
28.05.2011, 11:05 | #107 |
глав бух
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б_С_К,
Спасибо! изучаю сейчас!
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу. |
28.05.2011, 12:13 | #108 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.06.2011, 07:54 | #110 |
глав бух
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б_С_К, если у фирмы имеется задолженность перед бюджетом по другим налогам/взносам, в возмещении НДС могут отказать налоговики?
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу. |
02.06.2011, 09:26 | #111 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
03.06.2011, 13:28 | #112 |
глав бух
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б_С_К,
Вся надежда на Вашу помощь, потому как четкого ответа так я и не нашла, во всяком случае в голове каша. 1. заключили договор с фирмой на поставку оборудования в республике Казахстан от 14.07.2010. 2. Получили предоплату 100% 22.07.2010 3. Отгрузили оборудование 13.09.2010 Доставка была самовывозом на автомобиле. В декларации по НДС за 3 квартал сумма выручки не отражена. в 1 квартале 2011г. сдана декларация, где сумма выручки отражена в разделе 4 декларации, по операциям, обоснованность применения 0 ставки по которым док-но подтверждена. Сумма НДС к вычету стоит 116706 рублей. Все это делала предыдущий бухгалтер. Теперь у меня возникает множество вопросов. откуда могла взяться эта сумма 116706.... Если в 1 квартале мы приобрели материалов на сумму 42239, НДС 6443, который мы можем предъявить к возмещению из бюджета... может я что-то неправильно понимаю? В письме из налоговой перечислен перечень документов, который мы должны представить, чтобы подтвердить обоснованность применения ставки 0%, но там тоже указан период 1 кв.2011 года. Какими документами подтверждать ндс к вычету 116706????
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу. |
03.06.2011, 15:36 | #113 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Цитата:
Она должна получится от суммы НДС по сч.фактурам тех поставщиков и по тем товарам которые Вы отправили в Казахстан. Тоесть Вы закупили товары для отправки в Казахстан Вам выписали сч.фактуры. Вы их не ставили к возмещению пока не собрали полный пакет на подтверждение. Теперь в 1 кв. они все попадают в книгу покупок, которая по сумме должна идти с Вашей декларацией. Вот все эти сч. ф-ры Вы и должны им предоставить |
|
03.06.2011, 18:20 | #114 |
глав бух
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
А если разделить эти суммы не возможно? т.е. в течение квартала мы закупали трубы для производства циклонов, котлов и т.д. из всех этих материалов мы сделали несколько изделий, из которых 3 ушло на внутренний рынок, 2 на экспорт, как нам отразить С-ф в книге покупок за 3й квартал? Как разделить, которые можно указать в текущем периоде и которые только после сбора всех документов?
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу. |
03.06.2011, 18:24 | #115 | |
глав бух
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Да именно по 4. причем остальные разделы не заполнены за 1 кв.2011. это неправильно? Я ведь должна заполнить и разделлы по товарам/услугам по ставке 18%?
Цитата:
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу. |
|
04.06.2011, 17:11 | #116 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Нужно дельть, делите соласно плановой себистоимости или в процентном отношении к продукции (только это должно быть установлено в учетной политике)
Если была реализация и приход на внутренем рынке , то должен быть заполнен 2 раздел тоже. Да. |
04.06.2011, 17:55 | #117 |
глав бух
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Б_С_К,
спасибо!!! пазлы собираются
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу. |
10.06.2011, 21:15 | #118 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Здравствуйте, помогите разобраться: Мы вырастили ячмень. При его выращивании использовали ТМЦ (ГСМ, СХЗР, удобрения и т. п.). Входящий НДС по приобретенным материалам поставили на возмещение в те периоды, когда они были оприходованы. Тут нет проблем. Но затем часть ячменя реализовали на внутреннем рынке, часть использовали себе же на сев, часть на давальческой основе переработали и получили солод пивоваренный. Теперь его продаем на экспорт. Что-то нужно делать с возмещением НДС при подтверждении 0% ставки НДС? В тот квартал, когда подаем декларацию на подтверждение 0 % ставки , на возмещение ставим НДС, который явно прослеживается при экспорте (услуги таможенного брокера, услуги перевозчика, НДС, выставляемый банком при конверсии валюты)? Не может ли мне налоговая потребовать убрать НДС с возмещения, по ТМЦ, приобретенным для выращивания ячменя, а возместить его только после подтверждения 0% ставки НДС и начислить пени.
|
13.06.2011, 20:48 | #119 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
13.06.2011, 23:37 | #120 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|