Кривой НДФЛ

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Смотрю документ учета НДФЛ. Ввод доходов, НДФЛ и налогов, за декабрь 2010г. Перенесено из ЗУП. Нормальный док. ничем не отличается от таких же последующих за январь 2011, февраль и т.д.

Привет, Йожык, зачем так мудрить? Переноси из ЗУП только проводки (т.е. Отражение зпл в регл.учете) и всё

Сообщение от Йожык

Ну и собственно итогом этого является отсутствие за декабрь проводок Д70 К68.01

Для чего тебе они никак не пойму? Есть Ввод нач.остатков по сч.70 - это чистый долг перед работником (за минусом НДФЛ) и есть остаток на 68.01 (начисленный НДФЛ по этому работнику)

Сообщение от Йожык

начислена з\п за декабрь была в другой проге, где НДФЛ выделялся при выплате з\п, а до выплаты на сч.70 висит з\п начисленная с НДФЛ

Аааааа, вон оно что ... Интересненько ...
В ЗУПе тебе эта сумма за 2010г. думаю уже не нужна (ты ведь сдала 2-НДФЛ за 2010г.?), поэтому задолженность по работникам можно ввести за минусом НДФЛ ... и выплатить её.
В БП ввести остаток на сч.70 - так, как это было у тебя в предыдущей проге и сделать проводку вручную Дт70 Кт68.01 (можно вручную, т.к. на отчетность 2011 г. по НДФЛ эта сумма никак не повлияет)
Думаю вот так)