расчет без ндс у фирмы осн

[DDDguy]

Всем здравствуйте, уважаемые.
Вопрос такой. Есть фирма "А", работающая по ОСН. Фирма "B" работает по упращенке. Обе фирмы занимаются оптоворозничной торговлей.
Возникла ситуация, когда фирма "B" должна перечислить фирме "A" средства (в размере до 50ти тысяч руб). Скажем за оказанную консультацию сотрудника фирмы "А". Вопрос такой - как быть фирме "А" и как ей выставить счет, чтобы она не платила сверх никаких НДС? То есть чтобы сумма перешла к ней на расчетный счет с дальнейшим снятием с расчетного счета? С точки зрения налогового закона и возможности бух учета.

[Youlia]

За оказанную консультацию - никак. Если фирма А на ОСН, то все ее услуги облагаются НДС, если они не подпадают под льготу. А консультация под льготу не подпадает. Далее "снять деньги с р/с" - что вы имеете в виду? Выплатить зарплату/премию этому сотруднику? Тут еще нужно учитывать, что есть НДФЛ и страховые взносы...

[DDDguy]

Сообщение от Youlia

За оказанную консультацию - никак. Если фирма А на ОСН, то все ее услуги облагаются НДС, если они не подпадают под льготу.

Спасибо за ответ. Всё понятно.

[DDDguy]

Сообщение от Youlia

За оказанную консультацию - никак. Если фирма А на ОСН, то все ее услуги облагаются НДС, если они не подпадают под льготу. А консультация под льготу не подпадает. Далее "снять деньги с р/с" - что вы имеете в виду? Выплатить зарплату/премию этому сотруднику? Тут еще нужно учитывать, что есть НДФЛ и страховые взносы...

ещё вопрос один
если фирма A (ОСН) выставит счет фирме B(упращенцу), в котором фирма А, как я понимаю, обязана выделить НДС, то может ли такой счет оплатить фирма B? в этом случае фирма B оплачивая счет, исключает НДС или как происходит?

[Veselenochka]

вне зависимости от того, на каком режиме находится покупатель, он оплачивает счет так, как тот был выставлен - т.е в данном случае с НДС.