Налог на прибыль

[АльбинаК]

Еще один вопрос, может и простенький,но я запуталась немного. Сдала декларацию за 1 кв 2011г и там в раделе 1.1 была к доплате сумма. потом 25 мая я сдала исправленную деклар за 1 кв и в разделе 1.1. стало к возмещению. изменеия произошли из-за авансов ян, фев, мар 2011, начисление кторотых я не сделала в первой декларации,а должна была. вопрос каким число и как провести исправления в 1с 8.2? я понимаю что начислен налог от 31.03.11 я должна сторнировать, но авансы не были начисленны в 1с и у меня еще переплата в бюджет на 01.11.11 и эта переплата перекрывает налог за 1 кв и даже остается. Я не могу понять когда,как и что правильно начислить в 1с чтоб правильный остаток был по счету. А еще вопрос: авансы я тоже должна начислять в 1с (авансы за 9 мес которые и которые помимо налога. Налог отдельно, а авансы отдельно)

[АльбинаК]

подскажите, пожалуйста! никак не могу разобраться. если не понятно написала я прокомментирую

[sous]

собственно в 1с вы ничего менять не должны, потому как у вас ошибка только в декларации

для начала сравните за 1 кв кт 68,4 и начисленный налог в декларации

[АльбинаК]

Дело в том, что когда сдавалась декларация за 1 кв в апреле и в разделе 1.1. было к выплате (т.е. был указан налог для оплаты) и в 1с я тоже начислила эот налог на 68.4, например сумма налога к доплате в ФБ 1000 и в субъект 2000. я и сделала начисления 1000 и 2000,а потом выяснилось что у меня д.б. не к доплате, а к возмещению из-за авансов и стало в разделе 1.1 к возмещению ФБ 2000 и субъекты 3000. я так понимаю то и в программе надо сделать не к уплате а к возмещению иначе по сч 68.4 другая сумма? а второй вопрос про сами авансы. Например за 9 мес 2010г налог составил 30000 руб и соответственно авансы 30000руб (по 10000/мес окт, ноя,дек.). теперь эти авансы я должна была уплачивать в январе, фев,мар, а начислять в программе я их должна была или только уплачивать? авансы не уплачивались,т.к. и так была переплата на 01.11.2011 по прибыли и я указала в декларации что они типа уплачены и соответственно получилось к возмещению.
1. каким числом делать коректировку налога?
2. нужно ли проводить авансы в 1с?

[sous]

Сообщение от АльбинаК

а начислять в программе я их должна была или только уплачивать?

авансы начислять не нужно, только уплачивать

Сообщение от АльбинаК

то и в программе надо сделать не к уплате а к
возмещению

там и так должно быть к возмещению

смотрите строку 190 и 200 , листа 02- суммы в декларации должны быть равны суммам кт 68,4 , оборот за 1 квартал

в связи с уплатой авансов, сальдо по сч 68,4 должно быть дебетовое

[АльбинаК]

а разве суммы на сч 68.4 не должны быть такими же как в разделе 1.1. У меня получается дебетовый.

[sous]

Сообщение от АльбинаК

суммы на сч 68.4 не должны быть такими же как в разделе 1.1. У меня получается дебетовый.

в идеале остаток по счету 68,4 может совпадать с этим разделом
но начисление по прибыли вы должны делать не по этому разделу