ПОПРАВИТЬ ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ С НДС

[Lera_L]

Решила я следующее
Сделала бухгалтерскую справку.

От 27.12.07
Дт 20 Кт 60.1 - 100 000 р.
То есть со сторнировала.

Далее оприходовала счет фактуру контрагента от 20.12.07
Дт 20 Кт 60.1 84 745,76
Дт 19 Кт 60.1 15 254,24

Эту операцию я проделала на основание письма от контрагента полученное от 27.12.07
Где он писал, что мол ошибся, забыл в счет фактуре от 20.06.07 НДС указать. И к этому письму прилагались счет фактура № 1 (один!, та от июня тоже была № один):cool: от 20.12.07 и АКТ от 20.12.07 С выделенным НДС.

Господа профи, как вы думаете на сколько это имеет место быть.