Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки здраствуйте!!!Как быть? По договору у меня предусмотрена предоплата, счет-фактура у меня от поставщика имеется на предоплату, стала распечатывать платежные поручения,смотрю где-то указала "Оплата за окна ПВХ", а где то и предоплата, а сумму НДС в 150 строку поставила к вычиту, как быть может приложить копии письма от нас с отметкой поставщика как входящее письмо, что правильным считать в назначении платежа "предоплата", СОС, что делать???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
а если я оплачивала согласно счета на оплату и в назначении указывала,что согласно счета на оплату № 2 от 21.03.2011г. ничего страшного, и еще один момент,если в договоре указано,что "Оплата поставляемого товара осуществляется на условиях частичной оплаты или предварит.оплаты??? согласно выставляемого поставщиком счета на оплату??? Очень буду признательна вам за ответ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
При возмещении НДС по Авансам должна быть Сч. ф-ра Правильно оформленная от поставщика Договор с условием на предоплату, Если эти два пункта соблюдены то смело можете брать в зачет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|