Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.08.2011, 10:34   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Бухгалтерские проводки

Подскажите пожалуйста, мы ЗАО. Нам ООО дали в заем наличные деньги в сумме 1000000 рублей. ООО снимает у нас помещение за арендную плату 2200 руб в месяц, мы им выставляем счет, но они нам не платят за аренду, а мы списывают эту сумму с долга. Как все это оформить проводками?
Natysik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:38   #2
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Цитата:
Сообщение от Natysik Посмотреть сообщение
дали в заем
под проценты или без?
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:40   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Нет без процентов:
Natysik вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.08.2011, 10:40   #4
иён على زبي - لاتنيك راسي
 
Аватар для АвдотьКА
 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

ЗАйм полученный 50 - 66/03 (67 - если займ долгосрочный)
Аренда 62-91/1 -2200, 91/02-68/2 - НДС с аренды начисленный

Взаимозачет 66-62..

Как то так
__________________
Цитата:
Сообщение от Марина1610 Посмотреть сообщение
Гриб и огурец в ж...е-не жилец.
Цитата:
Сообщение от AlexVX Посмотреть сообщение
Бордели надо разрешить
АвдотьКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:44   #5
quo
 
Регистрация: 26.10.2010
Возраст: 44
Сообщений: 734
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Вам потребуются акты зачета взаимных требований оформить.
66(67) / 62 -произведен зачет
Gazizov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:47   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

НДС нет; если я правильно поняла:Д50/К67-1000000 руб-займ долгосрочный, Д62/К91-2200 выставлен счет за аренду, взаимозачет например за май: Д67/К62 - 2200. Так?
Natysik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:54   #7
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Цитата:
Сообщение от АвдотьКА Посмотреть сообщение
66-62..
Цитата:
Сообщение от Natysik Посмотреть сообщение
Нет без процентов
тогда лучше 76 счет использовать
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 12:18   #8
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Цитата:
Сообщение от Мария Ростов Посмотреть сообщение
тогда лучше 76 счет использовать
А чем лучше-то? Скрыть истину? Это ООО пусть учитывает выданый заем на 76, поскольку он у них не является доходным вложением и на 58 счете учитывать его нет резона... А у ЗАО он является полученным займом, независимо от того, платят они по нему проценты или нет...

Последний раз редактировалось Larky; 30.08.2011 в 12:20.
Larky вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.08.2011, 12:39   #9
do or die
 
Аватар для Мария Ростов
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Цитата:
Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
Это ООО пусть
да правильно...я чет запуталась хто кому(((
Мария Ростов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 18:41   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Подскажите пожалуйста. Как исправить ошибочную проводку.
Была сделана проводка на услуги банка Д91 К70. Правильная должна быть Д91 К76.
Viollet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 18:44   #11
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Viollet, где исправить?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 09:15   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

в программе, надо исправить в ручную:(
Viollet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 10:18   #13
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бухгалтерские проводки

Viollet, уточняю вопрос,в каком документе была сформирована такая проводка? Она сформиорвана автоматически (в ,чем я сомневаюсь),в выписке из банка или в другом каком-то? почему нельзя в этом документе исправить проводку вручную.
Какая программа?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot