Заполнение книги покупок и книги продаж

[Gray]

Сообщение от Валерия

а личные вместе с НДС - ставлю на 76.5.

а если Вы не принимаете к вычету НДС по личным разговорам сотрудников, то зачем вписывать эти суммы в книгу покупок?

[Валерия]

Сообщение от Gray

а если Вы не принимаете к вычету НДС по личным разговорам сотрудников, то зачем вписывать эти суммы в книгу покупок?

Нет-нет... в книгу покупок они попадают сорри.

В журнале полученных счетов фактур на 1 счет фактуру - ссылаются несколько актов
1 акт на Иванова
2 акт на Петрова
3 акт на Сидорова


и в Журнале так и выдает вот так. Это нормально? И порядковый номер я ставлю под несколько строк - один, потомучто сч фактура - всего один

Первая строка
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 422,65 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01БС (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 297,00 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01КВ (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 7 384,14 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01КИ (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 1 124,69 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01НГ (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 990,25 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01ПО (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 919,46 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01СН (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 2 274,45 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01ХС (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 237,06 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01/СС (31.01.07)

[Валерия]

Сообщение от Gray

а если Вы не принимаете к вычету НДС по личным разговорам сотрудников, то зачем вписывать эти суммы в книгу покупок?

В Книгу покупок все попадает ровно. Вернее только то что я возмещаю из бюджета.Так как нужно. Личные звонки в книгу покупок не попадают...

А вот журнал пол счет фактур...?
На 1 счет фактуру - несколько актов (расчетных документов)

[Валерия]

Вот вместе с шапкой журнала скидываю...



Журнал учета полученных счетов-фактур
за период с 01.01.07 по 31.01.07

№ п/п Дата получения Дата и номер счета-фактуры Сумма Продавец Расчетный документ
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 422,65 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01БС (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 297,00 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01КВ (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 7 384,14 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01КИ (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 1 124,69 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01НГ (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 990,25 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01ПО (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 919,46 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01СН (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 2 274,45 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01ХС (31.01.07)
9 31.01.07 100034038989 от 31.01.07г 237,06 ВымпелКом ЗАО Услуги сторонних организаций 01/СС (31.01.07)