книга покупок

[Пеппи Длинный Чулок]

Всем добрый день! Выскажите, пожалуйста, свое мнение.
В книге покупок регистрируем сч-фактуры 1)от поставщиков, 2)по зачету НДС с аванса - СВОИ с-ф ,3) по возврату товара от покупателя-физлица, который не выставляет с-ф- тоже СВОЮ.
А нужно СВОИ с-ф распечатывать и складывать в эту пачку( для книги покупок?).

[martm]

Пеппи Длинный Чулок, у вас и так уж наверное есть журнал выставленных счетов-фактур? Так зачем же дублировать?

[Пеппи Длинный Чулок]

да, конечно, есть и журнал выданнных с-ф, есть и распечатанные выданные с-ф, сложенные для книги продаж в соответствующем отчетном периоде.
Возник этот вопрос в связи с тем, что выданные с-ф зачастую записываются в книгу покупок в сдедующих отчетных периодах.Так нужно их печатать для книги покупок или нет?

[Vostryakova Alena]

Может печать с-ф для книги покупок и не надо, но я печатаю, мне так проще - всегда все под рукой.

[Nadjusha]

Доброе утро!!!
Скажите пожалуйста, если сложилась такая ситуация, что нам поставили и ОС и материалы, все в одной счет-фактуре+товарная накладная есть, я естественно в 1С провожу материалы документом поступление материалов, а ОС - поступление ОС. Причем и там и там ставлю галочку, наличие счет-фактуры. Вопрос такой, в книгу покупок из-за того что я принимаю разными документами, но счет-фактура одна и та же, заносит две записи, НДС с ОС, и НДС с материалов, номер счф один и тот же естественно.....скажите пожалуйста, так все и оставить? или в обоих документах убрать галочку - счет-фактура, и провести документ счет-фактура полученный?? чтоб запись в книге покупок была одна???

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

книгу покупок из-за того что я принимаю разными документами, но счет-фактура одна и та же, заносит две записи, НДС с ОС, и НДС с материалов, номер счф один и тот же естественно...

Что в этом неправильного,если в сумме эти две записи дают правильную сумму НДС ?

[Nadjusha]

И еще такой вопрос, у нашего поставщика Головное подразделение в Москве и соответственно КПП один, в Питере есть филиал КПП другой, мы закупаем у Филиала в Питере материалы и ОС, они нам и поставляют, а платим в Москву, дак вот в книге покупок и в счет-фактурах должен стоять Московский КПП??? Или КПП Филиала?
ИНН везде один и тот же)

[Nadjusha]

Аланда, правильную -то да, просто решила уточнить, как на практике делается, т.е. можно так все оставить да? просто за 3 квартал у нас возмещение и будет камералка, поэтому хочу подстраховаться

[Nadjusha]

Еще вот что заметила, в счет-фактуре указано:
Поставщик ООО "Ромашка" г. Москва ИНН 7896340256, КПП 781602001
Смотрю товарную накладную, там сверху, самая верхняя строка - организация-грузоотправитель Филиал ООО "Ромашка", г. СПб, ИНН 7896340256, КПП 781602001
А строка Поставщик: ООО "Ромашка", г. Москва, ИНН 7896340256, КПП 774301001
не пойму, КПП что ли напутан?? если смотреть счет-фактуру и товарную накладную КПП в Москве разный! помогите пожалуйста разобраться....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

закупаем у Филиала

Счет- фактура должен быть заполнен от имени головной организации,но КПП должен быть указан филиала и в строке Грузоотправитель указаны реквизиты филиала.ИМХО

[Nadjusha]

Аланда, дело в том, что у нас много счет-фактур от этого поставщика в 3 квартале, думаю они ничего переделывать не будут((( главное чтоб КПП в счет-фактурк совпадал с КПП в книге, покупок правильно?? т.е. КПП Москвы должен быть указан....?

[Аланда]

Nadjusha, я написала только то,что поняла из различных рекомендаций по заполнению таких счф и полной ясности у самой все-таки нет
,тем более опыта проверок.Я поняла,что в счф должен быть указан ИНН головной и КПП филиала.

Сообщение от Nadjusha

КПП 781602001

Это КПП ,скорее всего, филиала в СПБ,и если ИНН головной указан правильно,тогда в счф все верно..

Сообщение от Nadjusha

КПП 774301001

Это КПП головной организации в Москве,и опять же,если ИНН головы указан правильно,тогда в накладной все верно.Но это на мой взгляд.

[Nadjusha]

Аланда, спасибо большущеее Вам!!!!
Спрошу еще один волнующий меня вопрос, у нас в Питер ОС ездил получать учредитель нашей фирмы, он не оформлен никак, просто является учредителем, он поставил подпись в товарной накладной о тоом что получил ОС, действовал по доверенности, скажите, он имеет право ставить подпись в товарной накладной??? вопросов у налоговой не возникнет?

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

поставил подпись в товарной накладной о тоом что получил ОС, действовал по доверенности, скажите, он имеет право ставить подпись в товарной накладной

Почему нет,если доверенность от организации была выдана именно на получение ОС и оформлена должным образом.
А по поводу оформления счета-фактуры от филиала, я бы подождала ответа от тех,кто реально встречался с такими документами и имеет опыт проверок.

[Nadjusha]

Аланда, а эту доверенность думаете стоит приложить к этой товарной накладной??? когда будут запрашивать документы на камералку?? или не обязательно?
Только что отправила НДС за 3 квартал, и снова возмещение, как и во 2 квартале, это очень плохо что одни возмещения?((((( в том квартале 800 тыс, сейчас 2 млн....(
Хотелось бы, что бы кто-то ответил о счет-фактуре от филиала, буду очень признательна

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

эту доверенность думаете стоит приложить к этой товарной накладной

Как она могла у вас оказаться,если должна была остаться в организации,которая по ней выдавала ОС?Какой документ остался у поставщика в подтверждение того,что они отдали товар тому,кому надо?

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

что отправила НДС за 3 квартал, и снова возмещение, как и во 2 квартале, это очень плохо что одни возмещения?((((( в том квартале 800 тыс, сейчас 2 млн....(

А что так? почему у вас такое большое возмещение,совсем нет реализации,а есть одни расходы?

[Nadjusha]

Сообщение от Аланда

Как она могла у вас оказаться,если должна была остаться в организации,которая по ней выдавала ОС?Какой документ остался у поставщика в подтверждение того,что они отдали товар тому,кому надо?

я хотела новую состряпать будто одну отдала учредителю, а вторую остаила у себя ведь все равно наверное возникнет вопрос у инспектора, кто ставит подпись в торг. накладной.

[Nadjusha]

Сообщение от Аланда

А что так? почему у вас такое большое возмещение,совсем нет реализации,а есть одни расходы?

реализация есть, но она пока не покрывает все наши расходы, мы закупали технику как во 2 так и в 3 квартале, в третьем вообще купили бульдозер за 11 млн, поэтому так и получается, ну вообще скрывать-то нам нечего, если переносить эти расходы на 4 квартал, думаю там тоже такой релизации не будет, которая бы перекрыла этот НДС....в общем считаю правильным показывать все так, как есть на самом деле но как-то страшновато, т.к. НДС в этом году мы еще вообще не платили, в 1 квартале нулевка была.....

[Мария Ростов]

Сообщение от Nadjusha

кто ставит подпись в торг. накладной.

корешок доверенности должен у тебя быть...в тн указание на номер и дату доверенности, а подпись учреда стоят в строке груз принял...а в строке груз получил уже ваш сотрудник...МОЛ