Персонифицированный учет

[Buh2]

Начислено должно совпадать с уплачено в РСВ-1 и индивид.сведениях!

[Наталья Батышева]

Сообщение от Buh2

Начислено должно совпадать с уплачено в РСВ-1 и индивид.сведениях!

Я знаю, что все должно совпадать, но не совпадает.

Ситуация такова: в 1 квартале при формировании инд. сведений - все прошло хорошо, все совпало, осталось задолженность по платежам, т.к. мартовские платежи перечисляю в апреле. В отчетности за 2 квартал эту задолженность ставлю в графу доплата, заполняю индивидуальные сведения и т. д. При формировании и выгрузке пачек, программа выдает начисленные данные - правильные, такие как в РСВ, а уплаченные - нет. Я думаю, что это из-за уволенных сотрудников. Они были уволены еще в 1 квартале, но задолженность на них переходит в след. квартал. Пыталась вручную скорректировать суммы уплаченных взносов, но бесполезно.

[уралочка]

Сообщение от Наталья Батышева

Я знаю, что все должно совпадать, но не совпадает.

Ситуация такова: в 1 квартале при формировании инд. сведений - все прошло хорошо, все совпало, осталось задолженность по платежам, т.к. мартовские платежи перечисляю в апреле. В отчетности за 2 квартал эту задолженность ставлю в графу доплата, заполняю индивидуальные сведения и т. д. При формировании и выгрузке пачек, программа выдает начисленные данные - правильные, такие как в РСВ, а уплаченные - нет. Я думаю, что это из-за уволенных сотрудников. Они были уволены еще в 1 квартале, но задолженность на них переходит в след. квартал. Пыталась вручную скорректировать суммы уплаченных взносов, но бесполезно.

И не совпадет, т.к. у вас переходящие платежи, Это нормально, программа проверки предупреждает, что нет начислений, а есть уплата, и все. У меня совпадает начисление, но платежи смещаются из-за уплаты на следующий месяц. Все проходит нормально.

[vertepa]

Сообщение от Наталья Батышева

Я знаю, что все должно совпадать, но не совпадает.

Ситуация такова: в 1 квартале при формировании инд. сведений - все прошло хорошо, все совпало, осталось задолженность по платежам, т.к. мартовские платежи перечисляю в апреле. В отчетности за 2 квартал эту задолженность ставлю в графу доплата

Вот уж совсем не поняла, а где эта графа "доплата". Вроде ни в РСВ ни в перс.учете нет такой графы. Есть "начислено" и "уплачено" , есть "доначислено" (но это в случае именно доначисленных взносов) и не надо ничего "доплачивать". Уплаченные взносы вносите по факту уплаты, т.е. сооветственно не уплачено "за" март(например), а уплачено "в" марте (т.е. взносы за февраль, уплаченные в марте). Соответственно сумма взносов, которую вы оплатили в апреле (за март), так и будет стоять в графе за апрель.

Другими словами хочу сказать, если вы не оплатили суммы взносов в одном месяце сразу за два месяца (т.е. в двойном размере) и фактической переплаты у вас нет, то в РСВ должна обязательно стоять сумма долга за взносы, начисленные в последнем месяце квартала (строка 150) и которые вы заплатите в следующем периоде. Этот долг вы погашаете до 15 числа следущего месяца и все. Но долг все равно должен быть, тогда и сумма уплаченных будет меньше начисленных и перс.учет сойдется.