Заполнение отчета НДС

[Начинающий бух Дашенька]

Сообщение от ООО ВМК

Доброе утро!
Строка 070= (получается то что вам сделали предоплату К 62.2 *18/118) = Д 76.АВ
Строка 200 = Это предоплата которая перезачлась отгрузками в этом же периоде. Д62.2 *18/118=К76.АВ.
Эти суммы могут быть как одинаковые, так и разные.
Проверить правильно ли Вы сделали все по 76.АВ можно следующим образом: Сальдо на конец периоде по К62.2 *18/118 = Сальдо на конец периоде по Д76.АВ
Например Сальдо К62.2 = 100
то Д 76.АВ должен быть равен 100*18/118=15,25

Огромное Вам спасибо!!! А налоговая просит объяснить почему суммы по этим строкам не совпадают. У меня строка 200 получается больше строки 070. Подскажите пожалуйста, что можно им ответить,а то у меня не получается сформулировать нормальный ответ.

[ООО ВМК]

Сообщение от Начинающий бух Дашенька

Огромное Вам спасибо!!! А налоговая просит объяснить почему суммы по этим строкам не совпадают. У меня строка 200 получается больше строки 070. Подскажите пожалуйста, что можно им ответить,а то у меня не получается сформулировать нормальный ответ.

Строка 200 больше чем строка 070. И у меня такое есть))))
Странно, что требуют объяснения.
Ну смотри, строка 070 - это денежки которые Вам проплатили организации в качестве предоплаты например за поставку товара.
Строка 070 - это отгрузки, которые перекрывают (зачитают) все предоплаты.

Мммм...как грамотно сформулировать я не знаю.

Скорее всего так: Строка 200, превышает сумму по строке 070 в виду того, что в предыдущем квартале были сделаны предоплаты, а в соответствующем квартале были совершены отгрузки, которые перезачли данные предоплаты.

[Начинающий бух Дашенька]

Сообщение от ООО ВМК

Строка 200 больше чем строка 070. И у меня такое есть))))
Странно, что требуют объяснения.
Ну смотри, строка 070 - это денежки которые Вам проплатили организации в качестве предоплаты например за поставку товара.
Строка 070 - это отгрузки, которые перекрывают (зачитают) все предоплаты.

Мммм...как грамотно сформулировать я не знаю.

Скорее всего так: Строка 200, превышает сумму по строке 070 в виду того, что в предыдущем квартале были сделаны предоплаты, а в соответствующем квартале были совершены отгрузки, которые перезачли данные предоплаты.

Большущее Вам спасибо!!!!! Вы мне очень помогли!