Вопрос по НДС

[Maryna]

Сообщение от Б_С_К

Не заносит эти Сч.ф-ры в книгу покупок в данном отчетном периоде, не ставит их на возмещение

Скажите я правильно понимаю, что принятые счет фактуры от поставщика в случае их учета уменьшает НДС. Так зачем не проводить полученные счета фактуры (как и накладные или акты связанные с этими счетами фактуры структурой подчиненности), если при этом НДС к уплате увеличится?

[MARIN)]

Сообщение от Maryna

Скажите я правильно понимаю, что принятые счет фактуры от поставщика в случае их учета уменьшает НДС. Так зачем не проводить полученные счета фактуры (как и накладные или акты связанные с этими счетами фактуры структурой подчиненности), если при этом НДС к уплате увеличится?

Так делают бухгалтера, которым не хочется заморачиваться с камералкой, в случае возмещения НДС, но так лучше не делать, потому что к тем с-ф, которые вы оставили на "потом", могут придраться налоговики и заставить сдать уточненные декларации по НДС.

[Maryna]

Сообщение от Марина Августовна

Так делают бухгалтера, которым не хочется заморачиваться с камералкой, в случае возмещения НДС, но так лучше не делать, потому что к тем с-ф, которые вы оставили на "потом", могут придраться налоговики и заставить сдать уточненные декларации по НДС.

Вы имеете в виду ситуации, когда НДС к уплате настолько мал, что его необходимо подать к возмещению, но это сразу приведет к камералке?


Так они их вообще выкидывают или пытаются после формирования отчета и закрытия потом провести?

[MARIN)]

Сообщение от Maryna

Вы имеете в виду ситуации, когда НДС к уплате настолько мал, что его необходимо подать к возмещению, но это сразу приведет к камералке?


пытаются после формирования отчета и закрытия потом провести?

Они пытаются потом провести, вы же не можете вечно держать НДС на 19 счете, а отнести с 19 за счет прибыли тоже чревато.

Так они их вообще выкидывают

Выкинуть не получится, поступление показать все равно надо, вы же с контрагентом должны расплатиться и в учете отразить оплату.

[Maryna]

Сообщение от Марина Августовна

Они пытаются потом провести, вы же не можете вечно держать НДС на 19 счете, а отнести с 19 за счет прибыли тоже чревато..

А каким образом вообще можно отнести с 19 за счет прибыли?

Сообщение от Марина Августовна

Выкинуть не получится, поступление показать все равно надо, вы же с контрагентом должны расплатиться и в учете отразить оплату.

Задним числом? Меняя тем самым структуру книги покупок по сути?

[MARIN)]

[

QUOTE=Maryna;613205]А каким образом вообще можно отнести с 19 за счет прибыли?

Бухгалтерской справкой

Задним числом? Меняя тем самым структуру книги покупок по сути?

[/QUOTE]


Почему задним, приход проводите как положено, в книгу покупок можете не вносить совсем, если не хотите принимать НДС к вычету.

[Maryna]

Сообщение от Марина Августовна

Почему задним, приход проводите как положено, в книгу покупок можете не вносить совсем, если не хотите принимать НДС к вычету.

Насколько я понимаю, в 7.7 книга покупок формируется автоматически, когда ты ее формируешь. Разве там есть возможность исключать вручную некоторые документы?

[MARIN)]

Потому что

Сообщение от Марина Августовна

Так делают бухгалтера, которым не хочется заморачиваться с камералкой, в случае возмещения НДС,