Отчетность для фирмы открытой в конце 2011 г

[larochka]

ООО на ОСНО создана 5 октября 2011г. В 4 кв. велась деятельность, причем активно. По незнанию своему, сделала реформацию баланса, и расчет пошел теперь, что и обсуждалось раньше, с 1 января 2012г. По Ндс декларацию уже сдала, теперь на очереди баланс. Думала сдам баланс за 4 кв., а годовой уже буду сдавать за 2012г. А получается, что и за 4 кв. сдавать не надо?? и что же делать тогда с реформацией баланса?

[novoe]

Сообщение от larochka

А получается, что и за 4 кв. сдавать не надо?? и что же делать тогда с реформацией баланса?

Если в программе ведете, отмените операцию реформации баланса и перепроведите документы с 01 января 2012. То есть должен быть закрыт декабрь, но не закрыт год.

На налоговую отчетность никак не повлияет. НДС и прибыль останутся такими же.

[larochka]

Да, учёт веду в 1с бухгалтерия 8.2.0. Попробую отменить реформацию и перепровести документы. Т.е. все номера документов должны будут продолжаться, а не начинаться с первого в 2012г.(при реформации баланса), правильно я поняла??

[novoe]

Сообщение от larochka

Т.е. все номера документов должны будут продолжаться, а не начинаться с первого в 2012г.(при реформации баланса), правильно я поняла??

Нумерация документов здесь не при чем. Важны только проводки.
Программа сама Вам нумерацию начнет с начала в новом году.

Сообщение от larochka

Да, учёт веду в 1с бухгалтерия 8.2.0. Попробую отменить реформацию и перепровести документы.

Тогда: Операции-Закрытие месяца-Реформация баланса нажать ЛКМ и выбрать - Отменить операцию. Остальные операции по закрытию месяца сохранятся.

[novoe]

Меню Сервис - Групповое перепроведение документов -С даты 01.01.2012.

[larochka]

Спасибо большое!!!

[larochka]

Если отменяю реформацию баланса, отменяется и закрытие месяца - декабря. Может знает кто как отменить только реформацию, но чтоб закрытие декабря осталось??

[novoe]

Не обращайте внимания на надпись "Закрытие месяца не выполнено", а смотрите на операции закрытия месяца. Они у Вас в 8.2 Бух 2.0 расписаны по этапам и отмечаются галками и зеленым цветом. Если все зеленые и с галками, кроме последней "Реформация баланса", значит все нормально, месяц закрыт, но реформации не произведено. Вот как здесь: Рис. 1

После этого проверьте состояние бух. учета. Должно быть так: Рис. 2


В несколько ранних релизах тоже самое можно было сделать в окне "Закрытие месяца", сняв флаг напротив Реформация баланса, предварительно раскрыв знак + Вот как здесь: Рис.3

Последний скан из бухгалтерии ООО на УСН, поэтому не обращайте внимания, что нет флагов в колонке НУ.

Получилась бухгалтерия в картинках

[larochka]

а я просто сделала пропустить операцию, т.е. нажала ЛКМ на реформауии баланса и потом - пропустить операцию. Реформация баланса теперь не зеленая стала, а серая (рис.1). И закрытие месяца осталось проведенным. Думаю, так тоже можно? Ошибок по анализу нет.

[novoe]

Все нормально. Так даже правильно.

[larochka]

Спасибо большое! Теперь мне баланс за 1 кв. 2012 г. нужно будет сдавать нарастающим итогом с 4 кв. 2011г?

[novoe]

Да, с даты регистрации в 4 квартале 2011г..

[Лилия Рифкатовна]

Сообщение от novoe

На налоговую отчетность никак не повлияет. НДС и прибыль останутся такими же.

такая нужная для меня тема, весь форум перерыла.
подскажите пож-та мне тоже
не совсем поняла цитированное. Если фирма открыта в 4м квартале я ОПЛАЧИВАЮ ндс и прибыль в 1м квартале 2012 а декларации по ндс и налог на прибыль все равно сдаю в январе?
фирма открыта в октябре 2011, движения были, р/с открыт. сдала среднеспис, НДС, 4фсс)

[Лилия Рифкатовна]

если быть точнее нужно ли было мне сдавать 28/01 Налоговую декларацию
по налогу на прибыль организаций?
смотрю календарь налогоплательщика, указано:
28/01 - подать декл. по налогу на прибыль за IV квартал 2011/заплатить налог на прибыль за 4кв.
28/03- подать декларацию по налогу на прибыль за год./заплатить налог на прибыль за год
тут какая то ошибка или я не правильно понимаю

[Veselenochka]

Сообщение от Лилия Рифкатовна

или я не правильно понимаю

угу
там написано уплата налога, а не сдача отчетности

[Лилия Рифкатовна]

Сообщение от Veselenochka

угу
там написано уплата налога, а не сдача отчетности

вот именно что там написано сдать декларацию и оплатить, вот ссылка
http://ipipip.ru/index5.php

[Veselenochka]

Лилия Рифкатовна, вы уверены что сайту, на котором написано:
"Декларация по налогу на прибыль предоставляется ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным" вообще можно доверять?

[Youlia]

notka, цитируемым вами сообщением я отвечала не вам, конкретизируйте, пожалуйста, ваш вопрос.

[notka]

Сообщение от Youlia

notka, цитируемым вами сообщением я отвечала не вам, конкретизируйте, пожалуйста, ваш вопрос.

было четыре операции за год 2 с/ф по банку 350+500 руб. и 2 с/ф за проведение аукциона по земле (565+200тыс.руб.) да, получается ндс к возмещению и убыток по прибыли, но я читала что можно перенести на сл.квартал, если нет реализации

и еще вопросы по бух.отчетности в этом случае, показывать как есть
1.показывать деб.кред задолженность и т.д. как получается?
2. состав бух.отчетности ф.1 2 или другие тоже
3.забыла ср.численность сдать что делать?

[Youlia]

Можете вычет по НДС перенести, если не хотите на возмещение подавать. В отчетности задолженности показывать как получается. Если к МП относитесь, то только формы 1 и 2. За несвоевременно сданную численность штраф 200 р. по-моему.