И снова НДС

[Среда]

В мае покупатель оплатил по счету некую сумму (авансом) в т.ч. НДС.
Внесено в программу без НДС
Соотв. сч/ф на аванс не выставлялась. И к начислению мы его себе не приняли.
Сделка не состоялась, будем возвращать деньги по письму от покупателя. Где эта сумма естественно с выделенным НДС (и платежка приложена)
Как быть? Что делать с НДС?
Надо ли переделывать май месяц и доначислять НДС? Или можно это сделать текущей датой? Или просто раз тогда не приняли к начислению, то и теперь при возврате не принимать к вычету?

[MARIN)]

Сообщение от Йожык

В мае покупатель оплатил по счету некую сумму (авансом) в т.ч. НДС.
Внесено в программу без НДС
Соотв. сч/ф на аванс не выставлялась. И к начислению мы его себе не приняли.
Сделка не состоялась, будем возвращать деньги по письму от покупателя. Где эта сумма естественно с выделенным НДС (и платежка приложена)
Как быть? Что делать с НДС?
Надо ли переделывать май месяц и доначислять НДС? Или можно это сделать текущей датой? Или просто раз тогда не приняли к начислению, то и теперь при возврате не принимать к вычету?

НДС надо за май доначислить и сдать уточненную декларацию. С-ф на аванс хотя-бы для себя распечатайте, сделайте доп.лист к книге-продаж. Но перед тем, как сдать уточ.декларацию, перечислите в бюджет сумму НДС. Когда вернете аванс,то НДС у вас сторнируется.