Книга учета доходов и расходов

[Elp]

Я напишу прям с цифрами,где чего как, а то свихнуся..:
17.01 приходую услуги 24020,23
30.01 оплачиваю 43801,60
31.01 приходую услуги 21849,04 (итого долг 2067,67)
что вижу в КДиР:
17.01 учтены расходы 17153,89
учтен НДС 3087,70
30.01 списано с р/с 11898,68 (то,что принято к НУ)
списан НДС 576,40
31.01 учтены расходы 18516,14
учтен НДС 3332,90
А остальное где???