ндс, отгрузка

[АльбинаК]

Доброго всем дня! Такая ситуаци. Фирма А два года назад ошибочно перечислила деньги и пропала и никаких писем о возврате не было. Сумма висела на 76.5 и соответсвенно налог ндс не платился. сейчас фирма появилась просит отгрузку на ошибочно перечисленную сумму, но дело в том, что в декабре была реорганизация фирмы и ее поглатила другая фирма. Возврат денег сделать нельзя,т.к. р/с закрыт. как быть? написано:фирма прекратила деятельность в связи с реорганизацией (поглатила другая фирма). я правильно понимаю,что фирма А уже не существует и совершать с ней какие либо действия не возможно? или есть еще вариант

[АльбинаК]

может быть такой вариан,что мы заключаем договор поставки с фирмой Б (которая поглатила фирму А),а фирма А пишет письмо о зачете ошибочного перечисления или...хотя тройного соглашения не будет,ведь фирмы А как самостоятельной нет. Там и сумма то маленькая....как быть?

[Veselenochka]

для начала узнать что же именно произошло со старой фирмой.

[АльбинаК]

Сообщение от Veselenochka

для начала узнать что же именно произошло со старой фирмой.

У них на руках есть свидетельство о реорганизации и выписка, в которой указано, что фирма А слилась с фирмой Б и как я понимаю все права и обязанности фирмы А переходят к фирме Б. На сайте ифнс при проверке контроагента, выдаются сведения что в декабре фирма прекратила свою деятельность в связи с реорганизацией А что еще может быть? теперь на фирму А отгрузку делать нельзя как я понимаю

[Veselenochka]

Сообщение от АльбинаК

на фирму А отгрузку делать нельзя как я понимаю

зато на фирму Б можно. получив от них предварительно документы, что они являются правопреемниками фирмы А в результате слияния

[АльбинаК]

Сообщение от Veselenochka

зато на фирму Б можно. получив от них предварительно документы, что они являются правопреемниками фирмы А в результате слияния

я подумывала так,а потом как сумму засчитывать,оплаченную от фирмы А? только внутренней проводкой на основании или должно быть письмо и от какой фирмы?

[Veselenochka]

фирмы А уже нет, поэтому все письма и документы будут от новой фирмы Б

[АльбинаК]

Спасибо за помощь

[АльбинаК]

Еще один вопрос. Если забыли сделать документы на отгрузку в прошлом году. товар отгружен,а доки не сделали. можно ли сделать и пересдать уточненку по ндс? если да,то как же быть с последовательностью нумерации документов (1,2,3,4,5...)? делать с дробью и накладную и с-ф? и вообще можно декабрем делать документы или их надо уже делать в этом году?

[Veselenochka]

Сообщение от АльбинаК

товар отгружен,а доки не сделали.

выручку занизили? значит не

Сообщение от АльбинаК

можно ли сделать и пересдать уточненку по ндс

а нужно..

сделайте с дробью - если что спишете на "сбой программы"..как обычно..

хотя, если покупатель не будет возражать (если он ваш товар еще никуда не пристроил и доки примет текущим периодом) можно и в этом году продать..

[АльбинаК]

спсибо за помощь

[Анdрей]

Сообщение от АльбинаК

Сумма висела на 76.5 и соответсвенно налог ндс не платился

Так надо было НДС с аванса то уплатить, почему не платился?

[АльбинаК]

Сообщение от Анdрей

Так надо было НДС с аванса то уплатить, почему не платился?

Т.к. этот платеж был ошибочно уплачен и об этом говорит назначение платежа,а письма так и не получили от них на возврат.

[Анdрей]

Сообщение от АльбинаК

Т.к. этот платеж был ошибочно уплачен и об этом говорит назначение платежа,а письма так и не получили от них на возврат.

А, ну, т.е. вы заведомо знали, что это ошибочный платеж. Тогда да!.