Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД

[Людмила 1976]

Добрый день! Не совпадает текущий налог на прибыль в отчете о прибылях и убытках с налогом в декларации налога на прибыль. Мы МП на ОСНО совмещенное с ЕНВД. Подскажите где и как найти ошибку, я новичок в этом деле.

[Olesya81]

Людмила, на форуме не раз эту тему обсуждали.
в декларации у вас прибыль по деятельности ОСНО, а во 2ой форме по ОСНО+ЕНВД

[Людмила 1976]

Если я не ошибаюсь, то налог по Енвд идет только за 4 квартал. И сумма все равно не сходится.

Спасибо за ответ.

[Olesya81]

Сообщение от Людмила 1976

Если я не ошибаюсь, то налог по Енвд идет только за 4 квартал. И сумма все равно не сходится.

она и не должно сходиться...
проверьте выручку отдельно - по ОСНО и по ЕНВД

[Людмила 1976]

Выручку проверила, все правильно. А как проверить правильно ли программа все рассчетала. Чистая прибыль строка 2400 должна ведь равняться БО строке 1370 ( за минусом предыдущего года)

[Olesya81]

Сообщение от Людмила 1976

должна ведь равняться БО строке 1370 ( за минусом предыдущего года)

да должна ровняться

[Людмила 1976]

Бухгалтерский Баланс : нераспределенная прибыль стр. 1370

[Людмила 1976]

Она и не ровняется. Где ошибка?

[Olesya81]

изначально то вопрос звучал, что декларация по прибыли и вторая форма не равны... а

Сообщение от Людмила 1976

Где ошибка?

так ведь не скажешь... никакой информации.. посмотрите правильно ли баланс заполняет программа, правильно ли на конец периода в балансе нераспред.прибыль расчитана.. даже так сразу и не скажешь

[Людмила 1976]

Вот я и сижу проверяю, но что-то никак не найти. Наверно, не там ищу.

[Людмила 1976]

Подскажите, пожалуйста, как проверить расчет нераспределенной прибыли.

[Olesya81]

посмотрите все ли счета закрылись, которые должны обязательно в конце года закрываться

[Людмила 1976]

Закрытие проверяла, все нормально. Если было списание старых долгов на 99 счет, может они не отразились?

[Olesya81]

а за прошлый период вы делали? может там 84 счет не правильно закрыт

[Людмила 1976]

Нет, те периоды я не делала.

[Людмила 1976]

В бухгалтерском балансе за 3 квартал нераспредел. прибыль не сходится с отчетом о пр. и уб.

[Olesya81]

выяснилось, что у меня такая же история с одной из фирм... и тоже не я те периоды делала, на следующей неделе сяду разбираться... в процессе буду писать... Людмила, если вы разберетесь раньше напишите

[Людмила 1976]

С удовольствием напишу.

[Людмила 1976]

Кажется я нашла... Осталось как то это все откорректировать... Проверила 99 счет (списание старых долгов и корректировка долга). Она не вошла в отчет о прибылях и убытках. Именна на эту сумму и не идет. ...Если я права, конечно.

[Barsyana]

Подскажите пожалуйста! организация в стадии ликвидации, остатки по счетам - уставный капитал 10тыс. убытки 114 тыс. задолженность по займам учредителей 104 тыс. р., можно ли в таком виде сдать годовую отчетность и учредители "простят" займы уже непосредственно перед сдачей ликвидационного баланса или им лучше "простить" займы до сдачи годовой отчетности??? и что в этом случае писать в пояснениях???