2 НДФЛ в налогоплательщике

[Youlia]

Сообщение от Nadjusha

доходов за 2011 год не обнаружено....

а регистры по НДФЛ заполнены?

[Nadjusha]

Youlia, а где их нужно заполнять??? Регистры по НДФЛ по каждому работнику заполнены...и формируются...Я их формирую так Отчеты-Налоговая отчетность-Регистры налогового учета по НДФЛ....

[Nadjusha]

Пожалуйста помогите разобраться.....

[Youlia]

Сообщение от Nadjusha

формируются...

ну и что там цифры есть? все заполнено в этих регистрах?

[Nadjusha]

Youlia, Да, там все заполнено, я не хотела формировать справки в ЗиКе, т.к. у меня отпускные есть, переходящие на 2012 год....и база их относит уже на этот год...хотя начисления прошли еще в 2012...

[Nadjusha]

Сообщение от Nadjusha

Youlia, Вот например, в июле 2011 года, у на всего 3 человека, база расчитала не так,а я не проверила...
1 сотр начислено 5059.52 вычетов нет, ндфл: 658
2 сотр начислено 11 494.55 вычетов нет ндфл: 1494
3 сотр начислено 22989,10 вычет 400 р ндфл: 2936 Так высчитала база, а я не проверила!
Т.е. по третьему сотру уже ошибка....ндфл должен быть 2937......!!!! Наверное потому и возникли расхождения....
И за месяц НДФЛ не 5089 как должно быть а 5088.....

Скажите пожалуйста, в данном случае, нужно вручную исправлять у третьего сотрудника НДФЛ или нет??? Я может делала неправильно, что корректировала базу, т.к. иногда она ндфл считала неправильно....ну округяла неправильно.....ппц я не знаю как теперь быть....

[Youlia]

Сообщение от Nadjusha

у меня отпускные есть, переходящие на 2012 год....и база их относит уже на этот год...хотя начисления прошли еще в 2012...

отпускные формируются в справках в месяце их выплаты, а не начисления

Сообщение от Nadjusha

Я может делала неправильно, что корректировала базу

ну вот скорее всего...

[Nadjusha]

Youlia, что мне теперь делать, как думаете?.......

Получается нужно оставлять то как считает база??? Даже если она округляет неправильно???.............

[Youlia]

Честно говоря, не знаю что вам теперь делать. По хорошему все три числа: начислено, удержано и уплачено должны быть равны. В инспекции обязательно обратят на это внимание если вы сдадите с расхождениями.

[Nadjusha]

Youlia, Дак расхоождения могут быть выявлены только при выездной проверке правильно????.....
Я в панике....я ведь пыталась сделать как лучше....база считала не правильно...я исправляла....

[Youlia]

Сообщение от Nadjusha

база считала не правильно

А почему вы так решили? Если правильно учет вели - база не могла неправильно считать. И уж если что-то корректировать - это надо было делать не вручную.

Сообщение от Nadjusha

расхоождения могут быть выявлены только при выездной проверке правильно????.....

расхождения выявятся когда вы отчет будете сдавать, ведь вы же платили одну сумму, а отчитываетесь с расхождениями

[Nadjusha]

Youlia, Если я сейчас отражу сумму в НДФЛ 58716 во всех трех строчках....5.3,5.4 и 5.5 то по начисленному у меня будут расхождения 3 рубля.....по этим суммам и возникнут вопрросы у налоговой...но это ведь будет только при выездной проверке...так?

[Nadjusha]

Сообщение от Youlia

А почему вы так решили? Если правильно учет вели - база не могла неправильно считать. И уж если что-то корректировать - это надо было делать не вручную.


расхождения выявятся когда вы отчет будете сдавать, ведь вы же платили одну сумму, а отчитываетесь с расхождениями

какой вообще выход есть?? из-за каких то рублей....столько проблем....
ну вот я привела пример выше, про июль месяц....я так и не понимаю, нужно ли было исправлять ндфля сейчас разревусь....

[Вес`на]

Nadjusha, а я стесняюсь спросить , ты почему отчет в 1С не делаешь? Я вчера сдала из 1С-ки, без проблем

[Nadjusha]

Вес`на, у меня не формируются справки в 1С ЗиК, пишет что Доходы за 2011 год не найдены....
Я вообще не знаю как быть....у меня расхождения по начисленному между ЗиКом и Налогоплательщиком 3 рубля!!!!! Причем если пересчитать.....то правильно то в Налогоплательщике....
Зачем я проверяла базу....и правила эти рубли....я сейчас сижу в панике...тк не знаю как быть...

[Вес`на]

Сообщение от Nadjusha

по третьему сотру уже ошибка....ндфл должен быть 2937......!!!! Наверное потому и возникли расхождения....
И за месяц НДФЛ не 5089 как должно быть а 5088.....

1С не всегда округляет в плюс, если в предыдущем месяце получался налог 2934,50, то она учла 2935, а в следующем месяце, если налог получается 2934,50, она эти 50коп отбросит и поставит 2934. И наоборот. Править за ней не надо. Таким образом ты можешь завысить или занизить НДФЛ конкретному сотру