Чудеса в программе

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

мне набо было БЕЗ НДС ставить ставку?

Нет, когда вы приходуете от поставщика, то приходуете все так как есть, с указанием ставки НДС и с указанием с/фактуры, но документ поступление товаров и услуг , чуть повыше даты есть менюшка маленькая, первое Операция, вторая Цены и Валюта, вот зайдите в цену и валюту и поставьте галочку : НДС включать в стоимость. Тогда у вас НДС не будет откидываться на 19 счет и конечно же не будет формировать книгу покупок, так как все НДС войдет в стоимость товара или услуг.
Ну а тогда когда совершаете продажу, то не делаете с/ф и в накладной НДС и счет учета НДС у вас фигурировать не должно, в настройках Предприятие у вас должно быть указано, что деятельность по спец режимам (ЕНВД), ну вот как то так. Тогда и книга продаж формироваться не будет.