Доходы в 2011г. были, а зп не начисляли..нужен совет

[Tina25]

Сообщение от natalym13

Здравствуйте уважаемые форумчане,
помогите правильно поступить в сложившейся ситуации:
в ООО УСН 6% в 2011 году были поступления (доходы) на р/с от заказчиков. Авансы по усн уплачены, НО зарплата ни разу не начислена, налоги естественно не уплачены. Числится один ген.директор, он же учредитель. Сдавали нулевки в пфр, фсс. А мне досталось сделать УСН и НДФЛ. Вот и возник вопрос с ндфл, сдам усн, а там доходы, а ндфл - нулевой. Как быть? Начислить зп задним числом, выплатить сейчас, оплатить налоги и взносы с пенями, сдать за год ндфл с начислениями, сдать корректировки в фонды...ну это мои мысли. Подскажите как правильно выйти из ситуации??? Спасибо!!!

Вы можете начислить дивиденды и предоставить в налоговую пояснительное письмо. Об этом можно прочитать в данной теме http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=61963&page=3

[natalym13]

Сообщение от Tina25

Вы можете начислить дивиденды и предоставить в налоговую пояснительное письмо.

К сожалению дивиденды для нас не выход, тк учредителя 2, один из них ген.дир, и как я уже понимаю, у него должна была быть зарплата.
Можно ли поступить следующим образом:
в декабре 2011 ген.диру перечисляли деньги на хоз.расходы на его карточку, будем считать, что это была зарплата, сейчас уплатим с нее взносы и ндфл, пени естественно, и сдадим справку 2ндфл с этой суммой. А в фонды сдадим корректировки. Как думаете - это выход?