Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.03.2012, 22:44 | #41 | |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Цитата:
По решению суда вот что присудили.... Причем там был первоначальный иск и встречный иск с нашей стороны, и путем зачета, нам присудили: "Взыскать в их пользу ПЕНИ (за просрочку уплаты) 212 845,89 коп + гос. пошлину в федеральный бюджет...." Эти все суммы мы уплатили.... А счет-фактуры вообще нет...я ее не провела....но он была выставлена...и думаю в их книге продаж фигурирует...а у меня один акт этот есть..
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
26.03.2012, 08:34 | #42 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Veselenochka, Доброе утро! Посмотрела я этот акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг), вообще он выглядит так:
Наименование услуг : Услуги по аренде судна Всего, руб.: 735 000 руб. Простои вызванные поломкой: оплата диз. топлива -16 730,19 оплата электроэнергии -11 243, 52 оплата охладителя -41 300,00 прямой ущерб -345 325,50 ИТОГО, руб.: 320 400,79 В акте НДС не выделено, НО платила-то я с НДС эту сумму!!!!!!!!!!! Как теперь быть!??? Я уплатила НДС 48 986,92....а в моей книге покупок эта сумма ведь вооще не отражена!!!!
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
26.03.2012, 10:01 | #43 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
|
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.03.2012, 10:09 | #44 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Цитата:
Д 09 - 44000 Д 84 - 175000 Да и в 1 -м квартале убыток. Подскажите пжл. |
|
26.03.2012, 12:54 | #45 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
26.03.2012, 13:20 | #46 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Veselenochka, счет-фактуру сейчас нашла, но на 735 000 с выделенным НДС.....думаю на встречу нам они не пойдут, и переделывать ее на 320 400, 79 не будут...не так хорошо мы с ними расстались.....но счет-фактура на 735 тысяч есть....
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
26.03.2012, 15:01 | #47 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
это не с/ф... это просто бумажка в данном случае...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.03.2012, 15:13 | #48 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Veselenochka, как же тогда быть....акт на 320 тысяч есть подписанный...НДС не выделен....но я уплатила эту сумму с выделенным НДС.....они ничего в своем учете менять не будут...и тем более выставлять счет-фактуру на 320 тысяч....
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.03.2012, 15:22 | #49 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Nadjusha, оно не могут у себя в учете провести с/ф на 750 000, если акт вами подписан на 320. они же не будут платить лишние 65 тыщ ндс ?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.03.2012, 15:28 | #50 |
Модератор
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Balyakina, речь идет не именно о годовой, а о последней доступной отчетности. Если на данный момент есть декларация за 9 месяцев, то при проверке налогообложения прибыли на декларацию за полугодие смотреть не будут (по моему опыту).
Другое дело - комиссия по борьбе с убытками, это вообще не проверка, а страшилка. |
26.03.2012, 15:33 | #51 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
|
||
26.03.2012, 15:48 | #52 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Они-то выставляли нам документы на 750 тысяч....честно говоря я не представляю что у них в учете....мы с ними плохо расстались...я боюсь даже им звонить....думаете сначала выяснить что у них проведено? хотя бы на какую сумму?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
26.03.2012, 17:20 | #53 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Nadjusha, если у вас был суд - по идее должен быть акт сверки.. по хорошему надо бы конечно все выяснить, прежде чем исправлять..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.03.2012, 17:27 | #54 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Veselenochka, дак я ведь еще ничего и не исправляла.....я просто сейчас не знаю что делать с этим актом сдачи-приемки работ...
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
26.03.2012, 17:28 | #55 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
а акта сверки нет с ними(
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
26.03.2012, 20:03 | #56 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2011
Адрес: Пермь
Сообщений: 53
Спасибо: 0
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Подскажите пожалуйста. Есть документы на ремонт на несколько миллионов. Там всё красиво оформлено, но благодаря этому ремонту мы по прибыли уходим в большущий убыток. Без этого ремонта всё-таки убыток будет не настолько огромным. НДС по сч/ф с этого ремонта принят к возмещению. Если я поставлю сумму по этому ремонту в расходы, непринимаемые для уменьшения прибыли, то у меня могут быть проблемы при проверке НДС? Сумму НДС не уберут из возмещения, не будут докапываться?
|
26.03.2012, 21:19 | #57 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
27.03.2012, 08:22 | #58 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
Veselenochka, подскажите пожалуйста какой-то выход из этой ситуации...правильно ли если я сделаю так, к этому акту напишу бух. справку расчет, там выделю НДС из этих 320 400,79, НДС будет 48874,70, т.е. на 271 526,09 я уменьшу прибыль в 2010 году, т.е. включу эту сумму в прямые расходы....в БУ НДС 48 874,70 я спишу на 91 счет, как непринимаемые расходы, а на 271 526,09уменьшу бух. прибыль....так будет корректно?? Пожалуйста помогите найти правильный выход....:friends:
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
27.03.2012, 08:24 | #59 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
ведь мы не в обязательном порядке должны эту сумму включать в книгу покупок...мы ведь сами принимаем решение....разве не так?....
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
27.03.2012, 09:30 | #60 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.
а вам не жалко этих денег? на них можно уменьшить ндс
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
Метки |
налоги, ошибка, прибыль |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|