Расчеты с поставщиками

[Мария13]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мы арендуем помещение, нам выставляют счета. Собственными силами сделали ремонт, Собственнику помещения предоставили чеки(АО) на затраченный материал. В связи с этим он сделал скидку (5000руб.) по счету(50000руб.) за аренду, но счет выставил на полную сумму(50000руб.). Мы оплатили остаток(45000руб.). Это к сожалению был 2011год, а "расхлёбывать" сейчас. По акту сверки Собственник поставил строку Приход(5000руб.) от нас. А у нас по акту сверки идет задолженность ему. Могу ли я сформировать на Д26сч. ремонт помещения с К10 и отправить Собственнику сумму компенсации за простой Д60 К26 ??? Если нет, подскажите, что можно сделать?
Спасибо!