Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

[Среда]

Ничегошеньки не понимаю помогайте
Декларация по прибыли, Приложение 2 к листу 2, строка 302 "суммы безнадежных долгов". там стоит сумма списанной нами кредиторской задолженности.
Но к общей сумме расходов, учитываемых при определении налоговой базы она почему-то не плюсуется. Это нормально?
При списании выбирала соответствующую статью затрат и там стоит галочка "принимать к НУ"
А в отчете о прибылях и убытках эта сумма в расходы попадает.
В результате данные декларации не сходятся с данными отчета и мне надо объяснить налоговой почему.