Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.07.2012, 21:26   #401
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от sous Посмотреть сообщение
может есть смр-ка или транспортная накладная с печатью? доверенность от перевозчика
sous вы хотите сказать что печать в перевозочных документах подтвердит переход право собственности? И Торг 12 оформленная Покупателем не нужна?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 11:51   #402
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Я думаю, что торг 12 должна быть оформлена должным образом, т.е. стоять подпись покупателя (о том что он товар получил) и печать(такая же как на договоре), именно печать а не штамп. А вот ТТН и смр-ки -это перевозочные документы подтверждающие переход право собственности, они все таки не смогут заменить торг 12 - списание товара по бух.учета осуществляется на основание накл.торг12. Вопрос: на торг 12 печать ставить или возможно обойтись штампом?
симонова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 12:37   #403
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от симонова Посмотреть сообщение
Я думаю, что торг 12 должна быть оформлена должным образом, т.е. стоять подпись покупателя (о том что он товар получил) и печать(такая же как на договоре), именно печать а не штамп. А вот ТТН и смр-ки -это перевозочные документы подтверждающие переход право собственности, они все таки не смогут заменить торг 12 - списание товара по бух.учета осуществляется на основание накл.торг12. Вопрос: на торг 12 печать ставить или возможно обойтись штампом?
ТОРГ 12 унифицированная форма. В месте для подписантов, где стоит расшифровка должности, расшифровка подписи, дата, М.П. место печати...
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.07.2012, 21:14   #404
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

девочки, терзают меня сомнения: агент, по агентскому договору, с привлечением третьих лиц вывозит товар принципала за границу. есть у агента право на применение 0 ставки ндс? что-то мне кажется что нет... как думаете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 22:24   #405
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 34
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здраствуйте!Подскажите пожалуйста.Предоставить в налоговую нужно оригиналы документов, или заверенные ксерокопии, или и то и другое? И что делать в таком случае с НДС по услугам банка, такой НДС подлежит возмещению из бюджета, или остается на счете 19? У организации только экспорт в государства таможенного союза.
ВАЛЕРЬЯНКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 00:21   #406
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
девочки, терзают меня сомнения: агент, по агентскому договору, с привлечением третьих лиц вывозит товар принципала за границу. есть у агента право на применение 0 ставки ндс? что-то мне кажется что нет... как думаете?
Veselenochka привет. С привлечением 3их лиц это как, я что-то запамятовала... Агент от своего имени продаёт Товар, на свой счет получает выручку. Комиссионное вознаграждение оставляет у себя на р\ счету, так?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 00:26   #407
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от ВАЛЕРЬЯНКА Посмотреть сообщение
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста.Предоставить в налоговую нужно оригиналы документов, или заверенные ксерокопии, или и то и другое? И что делать в таком случае с НДС по услугам банка, такой НДС подлежит возмещению из бюджета, или остается на счете 19? У организации только экспорт в государства таможенного союза.
Предоставляете ксерокопии. НДС с услуг банка всегда брала к возмещению (может быть это и не правильно....). НДС облагались услуги только по валютному контролю, по валютному счету... по рублевому счету все банковские услуги не содержат в себе НДС...
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 09:49   #408
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
Veselenochka привет. С привлечением 3их лиц это как, я что-то запамятовала... Агент от своего имени продаёт Товар, на свой счет получает выручку. Комиссионное вознаграждение оставляет у себя на р\ счету, так?
Валерия, привет по моему без агентского все-таки. берут груз и вывозят его через перевозчика за границу. при этом выставляют как бы от себя (не через отчет агента) все сопутствующие услуги по ставке 18, а непосредственно доставку груза - по ставке 0%. сомнительно мне стало..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.07.2012, 12:56   #409
статус: бухгалтер
 
Аватар для Аритуфилька
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый День!

Подскажите пожалуйста а где номер CMR стоит
А то уже даже как заполнять бегло прочитала и так и не нашла
Аритуфилька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 16:14   #410
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 34
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Валерия, огромное спасибо )
ВАЛЕРЬЯНКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 00:26   #411
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
что печать в перевозочных документах подтвердит переход право собственности? И
как правило право собственности переходит при передаче товара перевозчику, и перевозчик имеет доверенность от покупателя на получение товара для перевозки,

и надо помнить что в другой стране, другой документооборот
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 11:11   #412
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой раздел декларации по НДС надо заполнять при подтверждении 0% НДС в нашем случае.
Наша организация предоставляет в аренду ж/д вагоны, некоторые из них уходят в страны СНГ, соответственно эти услуги мы предоставляем со ставкой 0%. До этого мы экспорт не подтверждали, т.к. укладывались в 180 дней. Сейчас, подавая декларацию по НДС за 2 кв. 2012 г. хотим подтвердить экспорт за 3 кв. 2011 г. и 4 кв. 2011 г.
AlenaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 12:36   #413
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от AlenaK Посмотреть сообщение
До этого мы экспорт не подтверждали, т.к. укладывались в 180 дней.
А почему же Вы его не подтверждали?

Цитата:
Сообщение от AlenaK Посмотреть сообщение
Сейчас, подавая декларацию по НДС за 2 кв. 2012 г. хотим подтвердить экспорт за 3 кв. 2011 г. и 4 кв. 2011 г.
Ну во-первых если прошло более 180 дней, вы должны были начислить НДС с этих поставок и сдать уточненки
Я вам кину статью из ГлавБуха смотрите:
Вложения
Тип файла: doc 1119791.doc (53.6 Кб, 589 просмотров)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:24   #414
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Alyonushka
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 175
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Alyonushka с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Подскажите пожалуйста в декларации по НДС, раздел 4, какой код операции соответствует экспорту в Белоруссию? И что нужно заполнять в 3 и 4 столбцах??? Впервые сталкиваюсь с этой проблемой

И еще вопрос, документы подтверждающие должны быть в оригинале??? Или можно копии, заверенные печатью и подписью??

Последний раз редактировалось Alyonushka; 20.07.2012 в 12:32.
Alyonushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:46   #415
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Alyonushka Посмотреть сообщение
соответствует экспорту в Белоруссию?
1010403

Цитата:
Сообщение от Alyonushka Посмотреть сообщение
И что нужно заполнять в 3 и 4 столбцах???
в 3 столбцы - это вычеты которые Вы предъявляете относящиеся к этой экспортной сделке. 4 столбец - если Вы ранее подтверждали ставку но не подтвердили

Цитата:
Сообщение от Alyonushka Посмотреть сообщение
документы подтверждающие должны быть в оригинале???
Заявление о косвенных налогах - оригинал, остальное копии
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:49   #416
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Alyonushka
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 175
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Alyonushka с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
в 3 столбцы - это вычеты которые Вы предъявляете относящиеся к этой экспортной сделке. 4 столбец - если Вы ранее подтверждали ставку но не подтвердили
А если вся сделка произошла в одном квартале? То есть приобрели товары и реализовали во 2 квартале этого года, и документы подтверждающие тоже получили во 2 квартале?? Входной НДС уже вошел в книгу покупок, обязательно ли отражать его в декларации в 4 разделе?
Alyonushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:53   #417
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Alyonushka Посмотреть сообщение
Входной НДС уже вошел в книгу покупок, обязательно ли отражать его в декларации в 4 разделе?
Да обязательно, и ещё косвенные расходы поделить нужно
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:55   #418
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Alyonushka
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 175
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Alyonushka с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Да обязательно, и ещё косвенные расходы поделить нужно
Косвенные расходы?? Это какие?? И как их делить?? Мы отгрузку делали со склада Продавца, расходы за транспортировку покупатель нес сам. Спасибо что так быстро ответили, мне уже прямо сегодня надо бежать в налоговую....

И еще вопрос: у меня на руках 2 экземпляра заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - один экземпляр остается у меня с отметкой в налоговой, а что делать со вторым??

Последний раз редактировалось Alyonushka; 20.07.2012 в 13:00.
Alyonushka вне форума   Ответить с цитированием

Старый 20.07.2012, 13:08   #419
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Alyonushka Посмотреть сообщение
Косвенные расходы?? Это какие?? И как их делить?? Мы отгрузку делали со склада Продавца, расходы за транспортировку покупатель нес сам. Спасибо что так быстро ответили, мне уже прямо сегодня надо бежать в налоговую....
Все что не относится напрямую к определённой сделке. (Например связь, интернет, аренда, реклама..... ) Делится пропорционально выручке. Часть НДС относится к Внутреннему рынку а часть к экспорту.
Но хорошо что у Вас все в одном квартале... В принципе ошибки большой не будет .

Цитата:
Сообщение от Alyonushka Посмотреть сообщение
у меня на руках 2 экземпляра заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - один экземпляр остается у меня с отметкой в налоговой, а что делать со вторым??
Один оставляете себе, другой несете в налоговую с пакетом на подтверждение 0% ставки по НДС
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 13:14   #420
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Alyonushka
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 175
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Alyonushka с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Все что не относится напрямую к определённой сделке. (Например связь, интернет, аренда, реклама..... ) Делится пропорционально выручке. Часть НДС относится к Внутреннему рынку а часть к экспорту.
Но хорошо что у Вас все в одном квартале... В принципе ошибки большой не будет .


Один оставляете себе, другой несете в налоговую с пакетом на подтверждение 0% ставки по НДС
Не пойму, сумма входного ндс вошла в книгу покупок и соответственно отразилась в строке 130 раздела 3, я еще вручную заполнила столбец 3 раздела 4 эту же сумму ндс в итоге у меня задвоилась эта сумма и идет ндс к возмещению. Мне тогда в книге покупок эту сч-фактуру поставщика отражать не нужно??? Чтобы она не попала в строку 130 раздела 3?
Alyonushka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot