закрытие периода

[Youlia]

Сообщение от bagira21

С данной суммы необходимо уплатить НДС, налог на прибыль. И в результате получается, что сумма пожертвования будет уменьшена. Это нормально?

Это нормально.

Сообщение от bagira21

Эту сумму надо фиксировать на 86?

Сумма выручки фиксируется на 90-м счете. На 86 отражаются целевые поступления.

Сообщение от bagira21

Ведь зарплату получил сотрудник, оказавший услуги по договору.

тогда уж на 20-й относите, зачем за 26?

Сообщение от bagira21

а такие как РКО - косвенные (это же по деятельности организации в целом, а не только по предпринимательской)? Их правильно относить на 91,02?

если расходы относятся и той и к другой деятельности, то правильнее было бы их делить - в части некоммерческой - в Дт86, а по коммерческой - на 91.2

Сообщение от bagira21

И была оплата поставщику для ведения уставной деятельности, она на 26.

Все расходы по смете (некомм.деят-ть) собираются на Дт 86