Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.07.2012, 11:29 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
Заполнение декларации по налогу на прибыль
Здравствуйте, пожалуйста, помогите! Заполняю декларацию по налогу на прибыль в программе 1 С. Внереализационные расходы почему-то вошла сумма только Расходы на услуги банков, остальные суммы по 91 02 не вошли в декларацию. По стр. 041 (суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном закон. РФ) стоит сумма 115, откуда она взялась, не пойму. И еще, сумма налога в декларации не совпадает с суммой по сч. 68 04. Пожалуйста, помогите, кто может?
|
25.07.2012, 12:15 | #2 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Вероятно, что остальные - не учитываемые для целей н/о и не попали никуда в декларации.
Цитата:
если бухучет ведете в применением ПБУ18, то она и не будет совпадать |
|
25.07.2012, 14:26 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Вы знаете, я смотрю, у меня по сч. 68.04 вошла вся сумма по 91.02, значит мне нужно
и в декларации учесть всю эту сумму? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.07.2012, 14:48 | #4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
|
18.10.2012, 12:04 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с декларацией, заполняю ее второй раз в жизни... Доходы у нас маленькие поэтому авансовые платежи мы не платим. В первый раз как-то все было понятно. Формировала декларацию за 1-ое полугодие, обороты были во-втором квартале. Оплатила налог. Сейчас формирую декларацию за 9 месяцев и тут возник вопрос, а должна ли в декларации быть учтена сумма уплаты налога за 1-ое полугодие?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.10.2012, 12:18 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Youlia, а что я получается сделала не так? И где должна стоять сумма уплаты налога, и сумма за минусом этой уплаты (налог который мы должны уплатить )? Огромное спасибо за ответ!!!
|
18.10.2012, 12:26 | #12 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Конечно!Декларация делается по нарастающей- с начала года,исчисляете налог за 9 месяцев, вычитаете авансовые платежи, которые делали течение года и оплачиваете оставшуюся сумму, в декларации аналогично .....
|
18.10.2012, 12:27 | #13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Youlia, да нашла, спасибо. Строка 210 (220 и 230). Вы не знаете, случайно, почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать при заполнении декларации. Может быть не провела нужный для этого документ?
|
18.10.2012, 12:47 | #15 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
|
18.10.2012, 12:52 | #16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
ML2209, "это" - это строка 210 (220 и 230), они у меня не заполняются. По моей декларации получается строка 190=270 а строка 200=271. Ведь это неправильно? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Светочик; 18.10.2012 в 12:58. |
22.10.2012, 20:46 | #18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
|
24.10.2012, 14:33 | #19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
подскажите пожта) Декларация по налогу на прибыль. В том году были авансовые платежи в декларации по налогу на прибыль, потом 2 квартала в этом году не было у нас деятельности а на 3 возникает налог на приыбль, мне то ж отражать в декларации как авансовый платеж или просто отражаю как к доплате прибыль и сразу всю сумму оплачиваем?)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|