Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.07.2012, 11:29   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Заполнение декларации по налогу на прибыль

Здравствуйте, пожалуйста, помогите! Заполняю декларацию по налогу на прибыль в программе 1 С. Внереализационные расходы почему-то вошла сумма только Расходы на услуги банков, остальные суммы по 91 02 не вошли в декларацию. По стр. 041 (суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном закон. РФ) стоит сумма 115, откуда она взялась, не пойму. И еще, сумма налога в декларации не совпадает с суммой по сч. 68 04. Пожалуйста, помогите, кто может?
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 12:15   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
остальные суммы по 91 02 не вошли в декларацию
Вероятно, что остальные - не учитываемые для целей н/о и не попали никуда в декларации.

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
По стр. 041 (суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном закон. РФ) стоит сумма 115, откуда она взялась, не пойму.
Нажмите кнопку "Расшифровать" - программа покажет откуда... вероятно, это страховые взносы по зарплате сотрудников

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
И еще, сумма налога в декларации не совпадает с суммой по сч. 68 04.
если бухучет ведете в применением ПБУ18, то она и не будет совпадать
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 14:26   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Вы знаете, я смотрю, у меня по сч. 68.04 вошла вся сумма по 91.02, значит мне нужно
и в декларации учесть всю эту сумму?
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.07.2012, 14:48   #4
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от @nn@ Посмотреть сообщение
и в декларации учесть всю эту сумму?
нет, это может быть совершенно не связно между собой; для декларации смотрите налоговый учет, а не бухгалтерский
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 16:57   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

В налоговом учете та же сумма.
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 17:01   #6
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Если в налоговый учет попала эта сумма, значит в декларацию она тоже должна была попасть.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 17:03   #7
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Спасибо, большое!
@nn@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:04   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с декларацией, заполняю ее второй раз в жизни... Доходы у нас маленькие поэтому авансовые платежи мы не платим. В первый раз как-то все было понятно. Формировала декларацию за 1-ое полугодие, обороты были во-втором квартале. Оплатила налог. Сейчас формирую декларацию за 9 месяцев и тут возник вопрос, а должна ли в декларации быть учтена сумма уплаты налога за 1-ое полугодие?
Светочик вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.10.2012, 12:14   #9
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

да, она из нее вычитается
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:18   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Youlia, а что я получается сделала не так? И где должна стоять сумма уплаты налога, и сумма за минусом этой уплаты (налог который мы должны уплатить )? Огромное спасибо за ответ!!!
Светочик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:20   #11
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

в строках после рассчитанного налога за 9 мес. (начисленные авансовые платежи, по-моему, как-то так она называется)
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:26   #12
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Конечно!Декларация делается по нарастающей- с начала года,исчисляете налог за 9 месяцев, вычитаете авансовые платежи, которые делали течение года и оплачиваете оставшуюся сумму, в декларации аналогично .....
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:27   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Youlia, да нашла, спасибо. Строка 210 (220 и 230). Вы не знаете, случайно, почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать при заполнении декларации. Может быть не провела нужный для этого документ?
Светочик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:44   #14
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Светочик Посмотреть сообщение
Youlia, Вы не знаете, случайно, почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать
Это-это что?оплата? Да, у меня тоже не падает.
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:47   #15
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Светочик Посмотреть сообщение
почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать при заполнении декларации. Может быть не провела нужный для этого документ?
почему 8.2 не делает - не знаю, т.к. не работаю в 8.2, но в этих строках указываются начисленные суммы по предыдущей декларации
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:52   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

ML2209, "это" - это строка 210 (220 и 230), они у меня не заполняются. По моей декларации получается строка 190=270 а строка 200=271. Ведь это неправильно? Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось Светочик; 18.10.2012 в 12:58.
Светочик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 12:53   #17
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 48
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Youlia, огромное спасибо за ответы!
Светочик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 20:46   #18
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Светочик Посмотреть сообщение
почему в 1 с 8.2 это не хочет попадать при заполнении декларации.
потому что не предусмотрено это в программе
sous вне форума   Ответить с цитированием

Старый 24.10.2012, 14:33   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для KarinaB5
 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

подскажите пожта) Декларация по налогу на прибыль. В том году были авансовые платежи в декларации по налогу на прибыль, потом 2 квартала в этом году не было у нас деятельности а на 3 возникает налог на приыбль, мне то ж отражать в декларации как авансовый платеж или просто отражаю как к доплате прибыль и сразу всю сумму оплачиваем?)
KarinaB5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 14:47   #20
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль

если у вас в 3 кв. деятельности не было, то за 3 кв. к доплате ничего возникать не должно по налогу на прибыль
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot