"Глобальные" вопросы начинающего главбуха.

[Татьяна17]

Veselenochka, спасибо за ответы. Я подумала, что когда вы писали да,должны это относилось к авансовым платежам, а не бух.отчетности.
Теперь поняла, что должна буду и бух.отчетность сдавать.
Просто главбух которая была до меня работала на этих предприятиях 13 лет, не могла же она так косячить и не сдавать формы, вот я и засомневалась.

[Татьяна17]

Чем дальше в лес тем больше дров.
В первом квартале этого года был убыток т.е платить авансовый платеж мы были не должны.
Во втором квартале есть одно поступление денежных средств от юр.лица. Но дело в том,что это средства за еще не выполненные работы, вернее работы ведутся (строим частные дома) и это оплата за часть выполненных работ. Формы КС еще не закрыты.Списания материалов тоже еще не было.
Читаем то, что написано в Консультанте,путеводитель по налогам

При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления;

Получается это поступление еще не нужно включать в доходы и значит у нас не было дохода за 2 квартал ? не нужно было платить авансовый платеж по УСН?

[Татьяна17]

И почему написала про дрова
В оборотке идет красным 58 счет. По кредиту сумма есть (58,03), а по дебету нет. Получается нам возвращают займ, а самой суммы займа в дебете нет